北京市門頭溝區人民檢察院2018年財政預算資訊

北京市門頭溝區人民檢察院2018年預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　（一）本部門職責
　　北京市門頭溝區人民檢察院依法行使下列職權：向區人大及其常委會負責並報告工作，接受區人大及其常委會的監督，接受北京市人民檢察院的領導，對刑事案件依法審查批捕，提起公訴，對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監督，對執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督，依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動實行法律監督的工作，受理公民控告、申訴、檢舉，辦理刑事賠償事項等工作。
　　（二）機構設置情況
　　北京市門頭溝區人民檢察院現有內設機構15個，分別為行政事務管理局，政治處（機關黨委、機關工會），審查逮捕部，公訴部，未成年人案件檢察部，偵查監督部，刑事審判監督部，刑事執行檢察部（派駐看守所檢察室），民事檢察部，行政檢察部，檢察管理監督部（下設檢察服務中心和案管中心），職務犯罪檢察部，監察室（司法監督室），檢察技術部，法警大隊。
　　（三）單位性質
　　北京市門頭溝區人民檢察院的單位性質是國家法律監督機關。
　　（四）人員情況
　　北京市門頭溝區人民檢察院行政編制96人，實際96人；事業編制10人，實際5人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘任制司法警察、其他聘用人員－臨時工）18人。
　　離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。
　　二、2018年收入支出總體情況
　　（一）收入情況
　　2018年收入預算6228.61萬元，比2017年5204.83萬元增加1023.78萬元，增長19.67％。其中：財政撥款5628.58萬元，比2017年5203.63萬元增加424.95萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金600.04萬元，比2017年1.2萬元增加598.84萬元，其他資金變化原因主要是按照市級財政性結余資金管理有關規定，2018年度繼續使用的財政性結轉資金較2017年增加。
　　（二）支出情況
　　1。基本支出預算4393.26萬元，佔總支出預算70.53％，比2017年4146.65萬元增加246.61萬元，增長5.95％。增長原因：主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。
　　按照全市監察體制改革方案要求，由檢察院轉隸至監察委人員的人員經費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經費中含此部分人員的人員經費。
　　2。項目支出預算1835.35萬元，比2017年1058.17萬元增加777.18萬元，增長73.45％。增長原因：根據2018年業務需求安排項目。部門預算項目主要為安檢工作經費、辦案業務費、業務裝備經費、2017年財政性結轉資金等。
　　三、主要支出情況
　　2018年項目支出預算主要支出方向為：履行公訴和審判監督、執行監督、未成年人檢察等各項檢察職能的辦案業務費和業務裝備費等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公”經費的單位範圍
　　北京市門頭溝區人民檢察院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市門頭溝區人民檢察院（本級）1個所屬單位。
　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公經費”財政撥款預算93.85萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少135.93萬元。其中：
　　1。因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平，主要原因：因公出國境費用安排在市檢察院。
　　2。公務接待費。2018年預算數4.75萬元，比2017年預算數5萬元減少0.25萬元。減少原因：貫徹厲行勤儉節約要求，減少公務接待次數與規模。2018年公務接待費主要用於規定開支範圍內檢察院之間的工作業務交流及其他單位來訪等公務接待費用等方面。
　　3。公務用車購置和運作維護費。2018年預算數89.1萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數135.68萬元減少135.68萬元，減少原因：2018年暫無公車購置計劃。公務用車運作維護費2018年預算數89.1萬元，與2017年預算數持平，其中：公務用車加油32.22萬元，公務用車維修20.15萬元，公務用車保險15.15萬元，其他21.58萬元。
　　五、其他情況説明
　　（一）政府採購預算説明
　　2018年北京市門頭溝區人民檢察院政府採購預算總額339.5萬元，其中：政府採購貨物預算10萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算329.5萬元。
　　（二）政府購買服務預算説明
　　本單位2018年政府購買預算為安檢工作經費77.4萬元。
　　（三）機關運作經費情況説明
　　2018年北京市門頭溝區人民檢察院（本級）部門等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算738.7萬元。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目7個的42.86％。填報績效目標的項目支出預算225萬元，佔全部項目支出預算的18.2％。詳見項目支出績效目標表。
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　（六）國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額10465.95萬元，其中：車輛27台，645.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台（套）、333.17萬元，單位價值在100萬元以上的專用設備0套、0萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。