北京世界園藝博覽會事務協調局2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京世界園藝博覽會事務協調局2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　根據《中央編辦關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的批復》(中央編辦復字〔2014〕2號)和《北京市人民政府辦公廳關於設立北京世界園藝博覽會事務協調局的通知》(京政辦發〔2014〕15號)，設立北京世界園藝博覽會事務協調局(簡稱世園局)。根據市編辦批復，世園局內設機構21個，分別為辦公室、綜合計劃部、法律事務部、總體規劃部、工程部、園藝部、宣傳策劃部、市場開發部、人力資源部、招展一部、招展二部、禮賓接待服務部、運作管理部、交通與安全保障部、遊客服務與票務管理部、志願者管理部、信息化部、大型活動部、黨群工作部、財務部、審計部。根據市委組織部批復成立了機關黨委和機關紀委。

　　世園局主要部門職責是根據執委會和市政府授權，承擔2019年中國北京世界園藝博覽會(簡稱世園會)籌備和舉辦過程中的日常工作。具體負責世園會相關法律事務；組織研究世園會對區域經濟社會發展的影響等問題，提出政策性建議；負責世園會園區規劃、建設的組織協調及運營管理工作；負責世園會相關重大基礎設施規劃、建設的協調推動工作；組織開展招商、招展，宣傳推介及公眾宣傳工作；負責世園會相關市場開發的組織管理與協調工作；負責與國際展覽局、國際園藝生産者協會及世園會組織委員會聯絡小組辦公室、世園會執委會專項工作組、延慶縣籌備領導小組的聯絡協調；督促落實組委會議定事項，承擔執委會日常工作。

　　世園局是2019年中國北京世界園藝博覽會執行委員會(簡稱執委會)的辦事機構，為獨立事業法人(臨時機構)。事業編制200人，目前實有人數91人，全部為借調人員。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算198149.43萬元，比2017年98173.11萬元增加99976.32萬元，增長101.84%。其中：財政撥款120083.45萬元，比2017年48192.31萬元增加71891.14萬元，統籌使用結余資金安排預算38.04萬元，比2017年增加38.04萬元。

　　2018年支出預算198149.43萬元，其中：基本支出預算148.97萬元，佔總支出預算0.08%，比2017年119.57萬元增加29.40萬元，增長24.59%。主要原因：編制內實有人員增加，按照基本經費定額生成基本經費增加29.40萬元。項目支出預算198000.45萬元，比2017年98053.55萬元增加99946.90萬元，增長101.93%，主要原因：根據世園會籌備建設進展，確保園區基礎設施建設如期交付使用，基本建設預算資金比上年度增加70000萬元，本年繼續使用的財政性資金比上年度加28047.12萬元。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預算項目主要為北京世園會公共綠化景觀一期工程、公共綠化景觀二期工程、園區基礎設施建設、中國館、國際館、生活體驗館項目以及國內外招展、市場開發、世園會新聞宣傳策劃、園區總體規劃、相關法律服務及辦公用房租賃等服務保障經費。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　世園局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位僅包括本級1個單位，無下屬單位。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算241.26萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少102.78萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數239.80萬元，比2017年預算數342.58萬元減少102.78萬元，主要原因：根據2018年國際招展工作實際進度和需要，按照我市出訪工作統一安排，出訪任務相應減少，出訪資金有所節約。2018年因公出國(境)費用主要用於赴BIE和AIPH參加會議，陳述彙報2019世園會進展情況和相關法律文件完成情況，溝通招商招展事宜。為實現讓“不少於100個官方參展者”參加北京世園會的招展目標，有針對性地開展出訪遊説和磋商；推動未確認國家確認參展，並與確認參展國家簽訂參展合同。

　　2、公務接待費。2018年預算數1.46萬元，與2017年預算數1.46萬元持平。2018年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待等方面支出。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年世園局政府採購預算總額2400.25萬元，其中：政府採購貨物預算81萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2319.25萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年世園局不涉及政府購買服務預算。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目29個，佔全部預算項目49個的59.18%。填報績效目標的項目支出預算4760.70萬元，佔全部項目支出預算的47.92%。詳見項目支出績效目標表(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額498.50萬元，其中：車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套）、52.88萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。