北京市科學技術協會2018年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市科學技術協會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知(京辦發[2002]20號)北京市科學技術協會機關設有辦公室、計劃財務部、人事部、學會部、科普部、調研宣傳部等6個部室，另設機關黨委，下設北京市科學技術協會服務管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協會秘書處、北京國際科技協作中心、北京市科協資訊中心、北京市科學技術進修學院(首都聯合職工大學科技分校)、北京科普發展中心、北京科技社團服務中心、北京科技諮詢中心、北京科學中心10家二級預算單位。
主要職責：為創新驅動發展服務，圍繞科技社團和科技企業，組織首都科技工作者助力河北創新發展，著力建設科技成果轉化平臺，促進科技工作者向企業轉移技術成果，打造科技社團創新簇，推動區創新驅動工程和産業創新驅動工程建設，開展院士專家工作站建設。圍繞青年科學家及高校大學生，開展服務企業創新活動及服務高校科協雙創工作。針對青少年群體，開展青少年科技競賽、青少年科技創新活動及青少年科技後備人才早期培養計劃。
為提高全民科學素質服務，主要開展反邪教研究及宣傳工作，組織開展全國科普日系列活動，以及針對青少年、科技教師、公務員、農民等特定群體的科學素質提升工作，做好科普資源開發與服務，開展基層科普行動計劃，做好科普巡迴展，以及科普網站運作維護工作。
為科技工作者服務，主要通過搭建各類學術交流平臺，開展學術論壇、學術月、專業學術活動等，使國際及港澳臺專家、科技團體與國內科技工作者開展交流合作，打造一系列活動品牌。做好科技人才舉薦工作，樹立榜樣力量。
為黨和政府科學決策服務，做好重大重點課題調研，及科技工作者狀況調查站點項目，建設專業智庫群，開展好兩屆聯席系列活動，做好科技工作者參與建言獻策和調研課題研究，推動形成高品質的調查報告，為黨和政府科學決策服務。
加強科協團體自身建設，開展一系列學習培訓項目，打造學習型機關，提高幹部科學管理能力。開展電子政務建設，做好系統及硬體運維工作。開展學會組織建設，提升科技社團公共服務能力，完善社會組織黨建工作。建設科技工作者之家，推進工程師學會建設。建立科協大宣傳工作格局，做好重點工作、科技人員及科協系統形象宣傳。做好績效考評及財務檔案管理工作，提升項目績效管理水準。
(二)人員構成情況
北京市科學技術協會部門行政編制57人，實際54人；事業編制340人，實際227人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)34人。
離退休人員209人，其中：離休12人，退休197人。
二、2018年收入及支出總體情況
2018年收入預算38700.40萬元，比2017年27815.65萬元增加10884.75萬元，增長39.13%。其中：財政撥款35593.61萬元,比2017年23394.76萬元增加12198.85萬元；統籌使用結余資金和事業基金安排預算80.14萬元,比2017年0萬元增加80.14萬元；其他資金3026.65萬元,比2017年4420.89萬元減少1394.24萬元。
2018年基本支出預算13882.34萬元，佔總支出預算35.87%，比2017年8973.11萬元增加4909.23萬元，增長54.71%。增長較大的原因是北京科學中心開館，增加場館運作經費，2018年公用經費預算有所增加。
2018年項目支出預算24818.06萬元，比2017年18842.54萬元增加5975.52萬元，增長31.71%，增長較大的原因是新增北京科學中心建設經費和科普發展經費。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為信息化建設；全面推進實施《北京市科協系統深化改革實施方案》；推動科普雙升級，進一步提升為提高全民科學素質服務能力，開展全民科學素質綱要行動計劃；開展經理學術，進一步提升服務科技工作者的能力，促進學術繁榮與民間科技交流，科技人才隊伍建設；開展決策諮詢，建設專業智庫群，進一步提升為黨和政府科學決策服務能力；促進企業創新與成果轉化，打造“創新簇”，進一步提升為創新驅動發展服務能力；社會組織與基層組織建設以及北京科學中心專項經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市科學技術協會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括6個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2018年“三公經費”財政撥款預算123.71萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少18.55萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年預算數91.30萬元，與2017年持平；2018年因公出國(境)費用主要用於向歐美科技發達國家、“一帶一路”沿線國家、關鍵周邊國家等派出團組，主要任務為開拓和鞏固與境外科技合作組織的合作；參與有影響力的境外會議和活動；引進優質境外資源，將京津冀地區優質資源向外輸出、拓展等方面。
2、公務接待費。2018年預算數2.90萬元，比2017年預算數3.40萬元減少0.50萬元，主要原因：落實相關政策，堅持厲行節約，壓縮公務接待費。2018年公務接待費主要用於接待外單位來訪人員工作餐費等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數29.51萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數17.97萬元減少17.97萬元，主要原因：無新購公務用車需求；公務用車運作維護費2018年預算數29.51萬元，其中：公務用車加油10.29萬元，公務用車維修3.62萬元，公務用車保險3.62萬元，其他11.98萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數29.59萬元減少0.08萬元，主要原因：堅持厲行節約，壓縮公用用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2018年北京市科學技術協會部門政府採購預算總額1821.12萬元，其中：政府採購貨物預算98.57萬元，政府採購服務預算1722.55萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2018年北京市科學技術協會部門政府購買服務預算總額295.17萬元，其中：科普相關活動99.80萬元，科普工作者培訓195.37萬元。
(三)機關運作經費説明
2018年北京市科學技術協會部門北京市科學技術協會等1家行政單位以及北京市科協資訊中心、北京反邪教協會秘書處等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算797.42萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2018年，填報績效目標的預算項目29個，佔全部預算項目85個的34.12%。填報績效目標的項目支出預算10759.08萬元，佔全部項目支出預算的47.96%。詳見項目支出績效目標表(詳見附件11)。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2017年底，本部門固定資産總額26192.96萬元，其中：車輛28台，558.31萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)、116.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。