北京市海澱區人民法院2018年財政預算資訊

北京市海澱區人民法院2018年部門預算情況説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責、機構設置情況、單位性質

　　北京市海澱區人民法院單位性質為行政單位，是國家審判機關，內設31個部門，分別為辦公室、政治處、審判管理辦公室、訴訟服務辦公室、研究室、機關服務中心、技術保障中心、監察室、信訪辦、刑一庭、刑二庭、未成年人案件審判庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、民六庭、勞動爭議庭、執行局、行政庭、審監庭、立案庭、法警隊、東升法庭、復興路法庭、山後法庭、上地法庭、中關村法庭、四季青人民法庭、溫泉人民法庭。

　　北京市海澱區人民法院的職責是審理轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。

　　(二)人員構成情況

　　北京市海澱區人民法院部門行政編制584人，實際432人；事業編制51人，實際46人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)369人。

　　離退休人員85人，其中：離休5人，退休80人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算27593.23萬元，比2017年32168.31萬元減少4575.08萬元，下降14.22%。其中：財政撥款收入27576.49萬元，比2017年32168.31萬元減少4591.82萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金收入16.74萬元，比2017年0萬元增加16.74萬元，主要是按照市級財政性結余資金管理有關規定，2018年度繼續使用的財政性結轉資金較2017年增加。

　　2018年支出預算27593.23萬元，比2017年32168.31萬元減少4575.08萬元，下降14.22%。其中：財政撥款支出27576.49萬元，比2017年32168.31萬元減少4591.82萬元，主要是根據實際審判需求調整了審判區租金等項目經費。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門項目支出預算6547.05萬元，主要用於法院辦案業務、審判場地租賃、審判法庭維修、檔案卷宗掃描、網路運維、網際網路接入及光纜維護等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　北京市海澱區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市海澱區人民法院(本級)1個所屬單位。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算321.18萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少363.61萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年持平，主要原因：因公出國境費用統一安排在市高法本級。

　　2、公務接待費。2018年預算數20.88萬元，比2017年預算數21.98萬元減少1.1萬元，主要原因：本著厲行勤儉節約，反對鋪張浪費精神，減少公務接待費。

　　2018年公務接待費主要用於出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示彙報工作等公務活動方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數300.3萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數308.91萬元減少308.91萬元，主要原因：2018年暫無車輛更新計劃；公務用車運作維護費2018年預算數300.3萬元，其中：公務用車加油159.16萬元，公務用車維修51.05萬元，公務用車保險51.05萬元，其他39.04萬元。比2017預算數353.9萬元減少53.6萬元，主要原因：本著厲行勤儉節約精神，減少了公務用車運作維護費支出。

　　五、其他情況説明

　　(一)部門政府採購預算説明

　　2018年北京市海澱區人民法院部門政府採購預算總額1880.33萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1880.33萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京市海澱區人民法院部門政府購買服務預算總額1572.66萬元。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　2018年北京市海澱區人民法院部門北京市海澱區人民法院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算3887.24萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目15個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算1426.80萬元，佔全部項目支出預算的21.85%。(詳見附件11)。

　　(五)重點行政事業性收費情況説明

　　2018年北京市海澱區人民法院部門行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會　北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市海澱區人民法院，收費部門為北京市海澱區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會　北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計22438.28萬元。

　　(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(七)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額35852.78萬元，其中：車輛91台，1675.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16台(套)、5485.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、479.42萬元。

　　六、名詞解釋

　　機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。