北京鐵路運輸法院2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京鐵路運輸法院2018年預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職責

　　本院受理同級鐵路運輸檢察院提起公訴的刑事案件和符合法律規定的刑事自訴案件，以及涉及鐵路運輸、鐵路安全、鐵路財産的民事訴訟案件；2013年12月21日起，同時受理北京市東城、西城、朝陽、海淀四城區內發生的運輸合同糾紛一審案件和保險合同糾紛一審案件。

　　（二）機構設置

　　根據北京市機構編制委員會《關於同意市高級法院整體接收北京鐵路運輸中級法院和北京鐵路運輸法院有關事宜的函》（京編辦行【2011】60號）關於“接收後，北京鐵路運輸法院的有關機構編制事項暫維持現狀不變”的規定,我院內設機構仍暫時執行北京鐵路局《關於公佈北京鐵路運輸中級法院和北京、天津、石家莊鐵路運輸法院機構編制的通知》（京鐵黨【2008】18號），現有內設機構9個，包括政治處、辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判庭、執行庭、審判監督庭、研究室、法警大隊。

　　（三）單位性質

　　北京鐵路運輸法院是行政單位，單位性質為國家的審判機關。

　　（四）人員情況

　　北京鐵路運輸法院部門行政編制67人，實際61人；事業編制0人，實際0人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）22人。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預算説明

　　2018年收入預算3766.98萬元，比2017年3575.12萬元增加191.86萬元，增長5.37%。其中：財政撥款3461.36萬元，比2017年3490.56萬元減少29.20萬元；統籌使用結余資金安排預算0.00萬元，與2017年持平；其他資金305.62萬元，比2017年84.57萬元增加221.05萬元，其他資金主要是按照市級財政性結余資金管理有關規定，2018年度繼續使用的財政性結轉資金較2017年增加。

　　（二）支出預算説明

　　2018年預算支出3766.98萬元，其中：基本支出預算2427.07萬元，佔總支出預算64.43 %，比2017年2197.53萬元增加229.54萬元，增長10.45 %，主要原因是2018年我單位新招錄行政編制人員實有人數增長，導致基本經費增加；項目支出預算1339.91萬元，比2017年1377.59萬元減少37.68萬元，下降2.74%，主要原因:結合本年度實際業務工作需要安排項目支出預算，項目經費需求較2017年有所減少。

　　三、主要支出情況

　　部門預算項目主要為辦案業務費、信息化運維費、審判工作經費等。2018年，通過深入貫徹落實黨的十九大精神，繼續堅持司法為民公正司法工作主線，不斷深化司法體制改革，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。

　　四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

　　（一）“三公經費”的單位範圍

　　北京鐵路運輸法院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京鐵路運輸法院本級1個所屬單位。

　　（二）“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算55.80萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少0.19萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元，與2017年持平。主要是全市法院財物統一管理後，因公出國（境）費用統一安排在市高法本級。

　　2、公務接待費。2018年預算數3.00萬元，比2017年預算數3.19萬元減少0.19萬元，主要原因：進一步落實厲行節約有關規定，減少公務接待支出。2018年公務接待費主要用於接待全國各鐵路法院和與審判有關的行業協會等來院交流的經費支出等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數52.80萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017年持平；公務用車運作維護費2018年預算數52.80萬元，其中：公務用車加油25.80萬元，公務用車維修10.00萬元，公務用車保險8.00萬元，其他9.00萬元；公務用車運作維護費2018年預算數與2017年持平。

　　五、其他情況説明

　　（一）政府採購預算説明

　　2018年北京鐵路運輸法院部門政府採購預算總額 367.19萬元，其中：政府採購貨物預算102.2萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算264.99萬元。

　　（二）政府購買服務預算説明

　　本部門無政府購買服務預算。

　　（三）機關運作經費説明

　　2018年北京鐵路運輸法院部門北京鐵路運輸法院（本級）等1家行政事業單位的機關運作經費財政撥款預算478.68萬元。

　　（四）項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目9個的33.00%。填報績效目標的項目支出預算197.00萬元，佔全部項目支出預算的19.05%。詳見項目支出績效目標表。

　　（五）重點行政事業性收費情況説明

　　2018年北京鐵路運輸法院部門行政事業性收費項目名稱“訴訟費”，收費依據為《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發展和改革委員會北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發改〔2007〕1111號），執收主體為北京鐵路運輸法院，收費部門為北京鐵路運輸法院，收費標準為《北京市發展和改革委員會北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發改〔2007〕1111號），收入預計 230.00萬元。

　　（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　（七）國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額3148.22萬元，其中：車輛16台，262.45萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台（套）、355.76萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0.00萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。