北京城市副中心建設領導小組機關搬遷工作指揮部辦公室2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京城市副中心建設領導小組機關搬遷工作指揮部辦公室2018年預算情況説明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機構設置、職責
　　北京城市副中心建設領導小組機關搬遷工作指揮部辦公室（以下簡稱市機關搬遷辦）內設綜合組、辦公用房管理組、基建房管組、信息化工作協調組、資産管理組、運營管理保障組、財務（審計）組、人事組、安全保衛組9個機構。
　　市機關搬遷辦為機關搬遷工作指揮部的辦事機構，在北京城市副中心建設領導小組機關搬遷工作指揮部領導下，主要負責統籌推進市機關搬遷工作，研究確定搬遷工作方案，協調對接辦公用房的功能需求，統籌行政辦公區信息化和後勤服務保障體系建設，組織推動搬遷實施工作等。
　　（二）部門單位性質、人員情況
　　市機關搬遷辦為臨時機構，工作人員主要從市委辦公廳、市人大常委會辦公廳、市政府辦公廳、市政協辦公廳和相關部門抽調。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預算3278.17萬元。其中：財政撥款3278.17萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元；其他資金0萬元。2018年支出預算3278.17萬元。其中：基本支出預算501.70萬元，佔總支出預算15.30％；項目支出預算2776.46萬元，佔總支出預算84.70％。（注：市機關搬遷辦為新成立部門預算單位，無2017年年初部門預算數據，下同）
　　三、主要支出情況
　　部門預算項目主要用於市機關搬遷辦各項業務工作開展及信息化建設等相關事宜，具體包括業務服務保障經費、信息化建設經費等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公”經費的單位範圍
　　市機關搬遷辦部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市機關搬遷辦本級1個所屬單位。
　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算27.03萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元。
　　2、公務接待費。2018年預算數15.03萬元。主要用於中央、外省市各單位赴北京城市副中心行政辦公區指導、交流等事項的接待服務支出。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數12萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元；公務用車運作維護費2018年預算數12萬元，其中：公務用車加油5.94萬元，公務用車維修1.9萬元，公務用車保險1.9萬元，其他2.26萬元。
　　五、其他情況説明
　　（一）政府採購預算説明
　　2018年北京城市副中心建設領導小組機關搬遷工作指揮部辦公室部門政府採購預算總額2526.48萬元，其中：政府採購貨物預算1010.00萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1516.48萬元。
　　（二）政府購買服務預算説明
　　2018年北京城市副中心建設領導小組機關搬遷工作指揮部辦公室政府購買服務預算總額1678.94萬元。
　　（三）機關運作經費説明
　　2018年北京城市副中心建設領導小組機關搬遷工作指揮部辦公室部門1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算501.70萬元。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目1個，佔全部預算項目2個的50％。填報績效目標的項目支出預算1658.30萬元，佔全部項目支出預算的59.73％。詳見項目支出績效目標表。
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　（六）國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額102.37萬元，其中：車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。