北京西站地區管理委員會2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京西站地區管理委員會2018年預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機構設置、職責
　　根據《北京市人民政府辦公廳印發北京西站地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（京政辦發【2008】16號），設立北京西站地區管理委員會，是負責組織協調北京西站地區管理工作的市政府派出機構。內設辦公室、綜合治理處（610辦公室）、市政管理處、公共衛生管理處、宣傳處（社會工作處）、政策法規處、應急工作處、財務處（審計處）、人事處（退休幹部處）等九個職能處室和機關黨委、工會。另設有北京西站地區環境衛生服務中心、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區管理委員會資訊中心（北京西站地區新聞宣傳中心）和北京西站地區出站系統管理事務中心等四個直屬二級單位。
　　主要職責：1、貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。2、組織協調北京西站地區社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用設施、精神文明建設等工作；負責北京西站地區安全生産、市容和環境衛生工作。3、協調有關部門和單位做好北京西站地區春運、暑運及節假日高峰期的客運工作。4、負責北京西站地區應急管理工作。5、負責北京西站出站系統管理工作。6、負責對有關部門在北京西站地區的日常管理工作進行監督檢查。7、依據城市規劃完善北京西站地區服務設施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
　　（二）人員構成情況
　　北京西站地區管理委員會部門行政編制165人，實際156人；事業編制37人，實際31人。
　　離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預算42225.90萬元，比2017年24563.99萬元增加17661.91萬元，增長71.90％。其中：財政撥款35277.87萬元，比2017年19994.31萬元增加15283.56萬元，增加主要原因是新增北京西站地區整改項目資金及出站系統部分項目預算標準調整；統籌使用結余資金安排預算4209.84萬元，比2017年2276.70萬元增加1933.14萬元，增加主要原因是2017年地區整改資金，正在履行政府採購手續，年底前未能形成支出；其他資金2738.19萬元，比2017年2292.98萬元增加445.21萬元，增加主要原因是經營收入預計增加。
　　2018年支出預算42225.90萬元，比2017年24563.99萬元增加17661.91萬元，增長71.90％。其中：基本支出預算5767.91萬元，佔總支出預算13.66％，比2017年5694.43萬元增加73.48萬元，增長1.29％，增加主要原因是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算由所增加；項目支出預算36458.00萬元，比2017年18869.56萬元增加17588.44萬元，增長93.21％，增加主要原因是新增北京西站地區整改項目資金及出站系統部分項目預算標準調整。
　　三、主要支出情況
　　部門預算項目主要為北京西站地區整改資金、出站系統運作經費、地區環境衛生與公廁保潔作業經費及地區綜合管理業務經費等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公經費”的單位範圍
　　北京西站地區管理委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為北京西站地區管理委員會本級一個單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
　　（二）“三公經費”財政撥款情況説明
　　2018年“三公經費”財政撥款預算41.48萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少10.14萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數18.97萬元，與2017年預算持平；2018年因公出國（境）費用主要用於考察國外大型交通樞紐地區的交通組織、城市管理、市政規劃等方面。
　　2、公務接待費。2018年預算數0.35萬元，與2017年預算持平。2018年公務接待費主要用於接待外省市火車站地區管理部門來京學習考察等方面。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數22.16萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數0萬元減少0萬元；公務用車運作維護費2018年預算數22.16萬元，其中：公務用車加油10萬元，公務用車維修4.76萬元，公務用車保險4.76萬元，其他2.64萬元。比2017預算數32.30萬元減少10.14萬元，主要原因：響應建設節約型政府的號召，進一步壓縮公務用車開支。
　　五、其他情況説明
　　（一）部門政府採購預算説明
　　2018年北京西站地區管理委員會部門政府採購預算總額24405.82萬元，其中：政府採購貨物預算19.60萬元，政府採購工程預算12909.38萬元，政府採購服務預算11476.84萬元。
　　（二）政府購買服務預算説明
　　2018年北京西站地區管理委員會部門政府購買服務預算總額1346.16萬元。
　　（三）機關運作經費情況説明
　　2018年北京西站地區管理委員會所屬北京西站地區管理委員會本級、北京市西城區綜合行政執法監察局北京西站地區分局等2家行政單位的機關運作經費財政撥款預算715.47萬元。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目16個的31.25％。填報績效目標的項目支出預算15213.36萬元，佔全部項目支出預算的51.55％。（詳見附件11）
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　（六）國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額7301.11萬元，其中：車輛25台，550.73萬元；單位價值50萬元以上的通用設備49台（套）、3879.57萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台（套）、401.42萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。