北京市殘疾人聯合會2018年財政預算資訊

 北京市殘疾人聯合會2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門職責、機構設置情況、單位性質

　　根據《北京市機構編制委員會辦公室關於印發<北京市殘疾人聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號)，以及《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘聯所屬部分事業單位機構編制的函》(京編辦事[2014]68號)，北京市殘疾人聯合會(以下簡稱“市殘聯”)機關內設10個部門；下屬11個預算單位。

　　北京市殘疾人聯合會是“亦官亦民”的事業團體，是中國殘疾人聯合會的地方組織，其任務是：代表全市殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委託的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。

　　(二)人員情況

　　北京市殘疾人聯合會部門行政編制79人，實際75人；事業編制283人，實際248人；聘用人員44人。

　　離退休人員97人，其中：離休2人，退休95人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入情況

　　2018年收入預算31423.92萬元，比2017年35302.02萬元減少3878.10萬元，下降10.99%。其中：財政撥款31166.71萬元，比2017年33660.04萬元減少2493.33萬元，主要原因是年度工作計劃安排的一次性項目減少；使用事業基金安排預算154.08萬元，比2017年150.39萬元增加3.69萬元，主要原因是加大消化使用事業基金力度；其他資金103.09萬元，比2017年2.6萬元增加100.49萬元，主要原因：消化以前年度結余，使用非財政結余資金安排項目支出及利息收入。繼續使用的財政性結轉資金0.038萬元。

　　(二)支出情況

　　2018年支出預算31423.92萬元，其中：基本經費支出11455.39萬元，佔總支出預算36.45%，比2017年11147.33萬元增加308.06萬元，增長2.76%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。項目支出預算19968.53萬元，佔總支出預算63.55%，比2017年24154.69萬元減少4186.16萬元，下降17.33%，減少主要原因：根據北京市殘疾人職業康復和托養服務中心大樓項目工程進展情況安排預算，壓縮當年該項目經費。

　　三、主要支出情況

　　認真貫徹十九大“發展殘疾人事業，加強殘疾康復服務”精神，按照市委關於“弱有所扶”的指示，把殘疾人事業融入全市工作大局，以保障和改善殘疾人民生為一切工作的出發點和落腳點，以完善殘疾人社會保障和服務體系為重點，全面建設殘疾人工作首善之區，讓每個殘疾人生活得更加幸福美好；部門預算項目主要為殘疾人康復工作、殘疾人教育就業保障及托養服務管理、北京市殘疾人職業康復和托養服務中心建設、殘疾人體育事業、殘疾人組織規範化建設、殘疾人法律維權及無障礙環境建設促進等；進一步加大對殘疾人事業的宣傳，組織殘疾人群眾性文化體育活動，推進殘疾人文化建設和服務體系創新，突出特色、打造品牌、強化宣傳、擴大影響，努力提高殘疾人社會福利水準，使殘疾人平等參與社會生活的環境和條件有較大改善，使首都殘疾人工作科學發展的水準有較大提高。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京市殘疾人聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括：北京市殘疾人聯合會本級、北京市殘疾人聯合會社會服務指導中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心、北京市殘疾人康復服務指導中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導中心、北京市盲人按摩指導中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯合會資訊中心、北京市殘疾人聯合會財務結算中心、北京市殘疾人維權中心、北京市殘疾人無障礙環境建設促進中心12個所屬單位。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算147.76萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少21.73萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數91萬元，比2017年預算數98萬元減少7萬元，主要原因：按照只減不增原則進一步壓縮出國經費預算；2018年因公出國(境)費用主要用於本市殘疾人事業國際及港澳臺地區交流交往，開展殘疾人服務項目合作與培訓，學習借鑒發達國家和地區殘疾人工作先進理念和經驗，宣傳本市殘疾人事業發展和殘疾人權益保護成果等方面。

　　2、公務接待費。2018年預算數0.36萬元，比2017年預算數6.19萬元減少5.83萬元，根據中央關於厲行勤儉節約的要求嚴控公務接待費；2018年公務接待費主要用於其他省市殘疾人聯合會來訪接待等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數56.4萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2018年預算數56.4萬元，其中：公務用車燃油29.42萬元，公務用車維修9.76萬元，公務用車保險9.76萬元，其他7.46萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數65.3萬元減少8.9萬元。主要原因：公務用車改革公務用車減少。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市殘疾人聯合會政府採購預算總額5424.12萬元，其中：政府採購貨物預算24.55萬元，政府採購工程預算3527.82萬元，政府採購服務預算1871.75萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京市殘疾人聯合會政府購買服務預算財政撥款615.74萬元。

　　(三)機關運作經費説明

　　2018年北京市殘疾人聯合會北京市殘疾人聯合會行政本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算432.38萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目13個，佔全部預算項目41個的31.71%。填報績效目標的項目支出預算13707.83萬元，佔全部項目支出預算的68.65%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額55,425.64萬元，其中：車輛43台，1,106.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台、139.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台、178.50萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。