北京市糧食局2018年預算情況説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市人民政府辦公廳《關於印發北京市糧食局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發﹝2009﹞88號)規定，北京市糧食局內設8個處室，分別為：辦公室、調控處、政策法規處、儲備處、監督檢查處、流通管理處、財務處和人事處。下屬7個部門預算單位，分別為：北京市糧食局軍糧供應管理中心、北京市糧食局資訊中心、北京市糧油食品檢驗所、北京市經濟管理學校、北京市糧食局幹部學校、北京市糧食局老幹部活動站、北京市金良服務中心。
主要職責為：
1.貫徹落實國家關於糧食流通和儲備糧管理等方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案；制定糧食流通、糧食庫存監管檢查制度並組織實施；負責對糧食收購、儲存環節的糧食品質安全和原糧衛生進行監督管理。
2.受北京市發展和改革委員會委託，研究擬訂本市糧食調控、總量平衡以及糧食流通中長期規劃並組織實施。
3.研究提出本市現代糧食流通産業發展的建議，擬訂糧食流通體制改革方案並組織實施；推動國有糧食企業改革。
4.承擔本市糧食市場的監測預警和應急責任，負責糧食流通調控的具體工作；提出儲備糧的動用計劃並組織實施；研究提出糧食收購政策，指導協調政策性糧食購銷和糧食産銷合作。
5.負責本市糧食流通的行業管理，制定行業發展規劃、政策，擬訂糧食品質地方標準；提出糧食收購市場準入標準並組織實施；指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣；監督執行糧食儲存、運輸的技術規範；開展糧食流通的對外合作與交流；承擔糧食流通的行業統計工作。
6.負責本市儲備糧的日常管理工作，會同有關部門研究提出儲備糧的規模、總體佈局和收購、銷售、進出口總量計劃，制定儲備糧輪換計劃並監督實施；負責監督檢查儲備糧的數量、品質和儲存安全，制定儲備糧管理的技術規範並監督執行；參與糧食風險基金中用於支援糧食儲備、穩定糧食市場等相關資金的使用與管理；負責儲備糧費用使用情況的監督和檢查；指導儲備糧承儲企業的倉儲業務。
7.會同有關部門制定本市糧食市場體系建設與發展規劃並組織實施；編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，協調糧食流通設施建設的有關事項。
8.指導本市糧食行業安全生産工作，對糧食行業的安全工作承擔日常管理責任。
9.承擔市政府及北京市商務委員會交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市糧食局部門行政編制76人，實際68人；事業編制348人，實際230人；聘用人員27人。
離退休人員339人，其中：離休18人，退休321人。
二、2018年收入及支出整體情況
(一)收入總體情況
2018年收入18255.59841萬元，其中：
1.財政撥款16911.054466萬元，比2017年15213.142848萬元增加1697.911618萬元，增加的主要原因是加大對職業教育的資金支援力度。
2.專戶管理的事業收入313.04萬元，比2017年358.079萬元減少45.039萬元，減少的主要原因是所屬北京市經濟管理學校2018年預計招生人數較2017年減少，學費收入相應減少。
3.事業收入160萬元，與2017年持平。
4.事業單位經營收入640萬元，比2017年525萬元增加116萬元，增加的主要原因是所屬北京市糧油食品檢驗所2018年糧油檢驗業務量增加，收入相應增加。
5.其他收入16.60萬元比2017年52.8852萬元減少36.2852萬元，減少的主要原因是所屬北京市經濟管理學校2018年受託監考工作減少，收入相應減少。
6.使用結余資金和事業基金等安排預算211.039522萬元，比2017年168.549465萬元增加42.490057萬元，增加的主要原因是繼續盤活存量資金，統籌資金使用。
7.繼續使用的財政性結轉資金3.864422萬元，比2017年763.821495萬元減少759.957073萬元，減少的主要原因是2017年社會保險清算資金全額上繳。
(二)支出總體情況
2018年支出18255.59841萬元，其中：
1.基本支出10412.9572萬元，佔總支出預算57.04%，比2017年10225.714149萬元增加187.243051萬元，增長1.83%，增加的主要原因是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算7437.859211萬元，佔總支出預算40.74%，比2017年6697.709798萬元增加740.149413萬元，增長11.05%，增加的主要原因是加大職業教育資金支援力度，實訓基地建設支出增加。
3.事業單位經營支出404.781999萬元，佔總支出預算2.22%，比2017年318.054061萬元增加86.727938萬元，增長27.27%，增加的主要原因是糧油檢測業務增加，經營支出增加。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向主要包括糧油物資儲備支出、節能環保支出、教育支出。項目主要包括退耕還林糧食補助供應、市儲備糧監管、糧食供需平衡調查、市儲備糧品質抽查、糧油庫存檢查、糧食安全實時監測管理資訊系統專網租賃、節日調劑優質軍糧差價款、實訓基地建設、學生資助等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市糧食局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括8個單位：北京市糧食局(機關)、北京市糧食局軍糧供應管理中心、北京市糧油食品檢驗所、北京市糧食局資訊中心、北京市經濟管理學校、北京市糧食局幹部學校、北京市糧食局老幹部活動站、北京市金良服務中心。
(二)“三公”財政撥款情況説明
2018年“三公經費”財政撥款預算34.38553萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少50.661558萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年預算數6萬元，與2017年持平。2018年計劃因公出國人數為1人，因公出國(境)費用主要用於糧食流通管理、糧食宏觀調控等方面。
2、公務接待費。2018年預算數3.087333萬元，比2017年預算數3.206158萬元減少0.1118825萬元，主要原因是落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2018年公務接待費主要用於相關單位來我部門的業務考察及交流方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數25.298197萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數35.894502萬元減少35.894502萬元，主要原因：2018年未安排公務用車更新預算；公務用車運作維護費2018年預算數25.298197萬元，其中：公務用車燃油11.148萬元，公務用車維修6.0108萬元，公務用車保險4.792497萬元，其他3.3469萬元。公務用車運作維護費2018年預算數比2017預算數39.894502萬元減少14.596305萬元，主要原因是本市公務車改革後公務車數量減少，運作維護費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2018年北京市糧食局政府採購預算總額2426.086388萬元，其中：政府採購貨物預算1872.826218萬元，政府採購工程預算76.572582萬元，政府採購服務預算476.687588萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2018年北京市糧食局政府購買服務預算總額250.061萬元。
(三)機關運作經費説明
2018年北京市糧食局1家行政單位以及北京市糧食局軍糧供應管理中心1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算238.513783萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2018年，本部門填報績效目標的預算項目41個，佔全部預算項目53個的77.36%。填報績效目標的項目支出預算6455.030904萬元，佔全部項目支出預算的86.79%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2018年無國有資本經營預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2017年底，本部門固定資産總額20260.516182萬元，其中：車輛22台，436.275322萬元；單位價值50萬元以上的通用設備20台(套)、1800.682384萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、134.83萬元。
六、名詞解釋
退耕還林補助糧供應：依據《退耕還林條例》、《國務院關於進一步做好退耕還林還草試點工作的若干意見》、《北京市退耕還林補助糧食供應暫行辦法》等有關文件，在市政府的統一領導下，由市糧食局、園林綠化局、財政局等部門共同組織開展面向本市退耕還林農戶的補助糧供應工作。依據市園林綠化局提供的《退耕還林工程確認補助面積的函》，確定補助糧供應品種、數量，調劑糧源，組織補助糧供應企業向退耕農戶發放糧食。