北京市朝陽區人民法院2018年財政預算資訊

北京市朝陽區人民法院2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。人民法院的任務是通過行使國家審判權，懲辦一切犯罪分子，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財産、勞動群眾集體所有的財産，保護公民私人所有的合法財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障國家的社會主義革命和社會主義建設事業的順利進行。

　　(二)機構設置

　　北京市朝陽區人民法院于1952年建院。

　　法院現設有刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、少年審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭(商事審判庭)、民事審判第三庭(知識産權審判庭)、民事審判第四庭(商事審判庭)、民事審判第五庭、金融審判庭、南磨房人民法庭、王四營人民法庭、雙橋人民法庭、酒仙橋人民法庭、溫榆河人民法庭、亞運村人民法庭、奧運村人民法庭、望京人民法庭、立案庭、行政審判庭、審判監督庭、執行局(含執行第一庭、執行第二庭、執行第三庭)、審判委員會辦公室、審判事務管理辦公室、信訪辦公室、訴訟服務辦公室、裁判文書校核工作辦公室、辦公室、政治處(含幹部科、組宣科、綜合科)、機關黨委辦公室、監察室、研究室、新聞宣傳辦公室、資訊技術辦公室、司法警察大隊、保衛科、後勤服務中心、基建辦公室(自設)、院史院志修訂辦公室(自設)等共計42個部門。

　　(三)單位性質

　　單位性質為行政單位，是國家的審判機關。

　　(四)人員情況

　　北京市朝陽區人民法院部門行政編制616人，實際584人；事業編制88人，實際76人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)331人。

　　離退休人員121人，其中：離休3人，退休118人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年預算收入37248.60萬元，比2017年32012.31萬元增加5236.29萬元，增長16.36%。其中：財政撥款36572.67萬元，比2017年32009.31萬元增加4563.36萬元；繼續使用的財政性結轉資金675.93萬元。

　　2018年預算支出37248.60萬元。其中：基本支出26448.49萬元，比2017年24972.18萬元增加1476.31萬元，增長5.91%，原因為：行政編制內實有人數增加以及面積增加，導致人員經費和公用經費相應增加。項目支出10800.11萬元，比2017年7040.13萬元增加3759.98萬元，增加53.41%，原因為：根據我院實際業務需求，安排項目支出。

　　三、主要支出情況

　　2018年預算項目支出主要用於法院辦案業務、審判區租金、審判法庭維修、審判網路運作維護等。部門預算項目主要為法院辦案業務費、法院業務裝備費、審判區租金、審判工作經費、網路運維費等。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　北京市朝陽區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市朝陽區人民法院(本級)1個單位。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算352.56萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少98.5萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平。全市法院財物統一管理後，因公出國經費僅安排在市高級法院本級。

　　2、公務接待費。2018年預算數17.98萬元，比2017年預算數21.9萬元減少3.92萬元，主要原因：厲行勤儉節約，公務接待規模有所減少。2018年公務接待費主要用於其他部門來我院考察交流等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數334.58萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數40.88萬元，比2017預算數123.56萬元減少82.68萬元，主要原因：部分辦案用車車輛老舊嚴重、故障頻出、維修保養頻繁，嚴重影響車輛正常使用，為保障用車安全，更新部分辦案用車；公務用車運作維護費2018年預算數293.7萬元，其中：公務用車加油70萬元，公務用車維修60萬元，公務用車保險60萬元，其他103.7萬元。比2017預算數305.6萬元減少11.9萬元，主要原因：厲行勤儉節約，減少了公務公車運作維護費的支出。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市朝陽區人民法院部門政府採購預算總額1554.97萬元，其中：政府採購貨物預算65.88萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1489.09萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京市朝陽區人民法院部門政府購買服務預算總額1777.08萬元。

　　(三)機關運作經費説明

　　2018年北京市朝陽區人民法院部門北京市朝陽區人民法院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算4365.29萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算項目22個的31.82%。填報績效目標的項目支出預算4306.12萬元，佔全部項目支出預算的41.51%。詳見項目支出績效目標表。(詳見附件11)。

　　(五)重點行政事業性收費情況説明

　　2018年北京市朝陽區人民法院部門行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會　北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市朝陽區人民法院，收費部門為北京市朝陽區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會　北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計32000萬元。

　　(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(七)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額25033.61萬元，其中：車輛104台(實際為89輛，有15輛尚未完成報廢手續)，2239.75萬元；單位價值50萬元以上的通用設備19台(套)、2131.24萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。