北京市西城區人民檢察院2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市西城區人民檢察院2018年部門預算情況説明

　　一、部門情況
　　(一)單位情況
　　北京市西城區人民檢察院在管轄的地區內依法獨立行使檢察權，有力開展檢察隊伍建設及檢務保障工作。接受北京市人民檢察院和區委的領導，對本區人民代表大會及常務委員會負責並報告工作。
　　北京市西城區人民檢察院單位性質為法律監督機關。
　　北京市西城區人民檢察院內設審查逮捕部、偵查監督部、公訴部、金融犯罪檢察部、職務犯罪監察部、未成年人案件檢察部、刑事執行檢察部、審判監督部、檢察管理監督部、民事檢察部、行政檢察部、政治處、紀檢監察處、辦公室、檢察技術部、法警隊及行政事務管理局等部門。
　　(二)人員構成情況
　　北京市西城區人民檢察院部門行政編制238人，實有195人；事業編制20人，實有13人；聘用人員編制55人，實有42人。
　　離退休人員135人，其中：離休9人，退休126人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入情況説明
　　2018年收入預算13483.98萬元，比2017年13646.69萬元減少162.71萬元，下降1.19%。其中：財政撥款12871.42萬元，比2017年13646.69萬元減少775.28萬元，原因是落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制各項支出，經費相應減少；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金612.56萬元，比2017年0萬元增加612.56萬元，增加原因為按照市級財政性結余資金管理有關規定，2018年度繼續使用的財政性結轉資金較2017年增加。
　　(二)支出情況説明
　　1.基本支出預算10518.92萬元，佔總支出預算78.01%，比2017年11139.19萬元減少620.27萬元，下降5.57%，減少原因是落實厲行勤儉節約要求，壓縮相關支出，基本經費相應減少。
　　按照全市監察體制改革方案要求，由檢察院轉隸至監察委人員的人員經費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經費中含此部分人員的人員經費。
　　2.項目支出預算2965.06萬元，比2017年2507.51萬元增加457.55萬元，增長18.25%，增長原因一是根據全市司法體制及監察體制改革情況，隨業務需求調整年初部門預算經費支出規模；二是按照市級財政性結余資金管理有關規定，2018年度繼續使用的財政性結轉資金較2017年增加。
　　三、主要支出情況
　　2018年支出預算主要用於履行公訴與審判監督、偵查監督、執行監督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業務費和業務裝備費等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　(一)“三公經費”的單位範圍
　　北京市西城區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市西城區人民檢察院(本級)1個所屬單位。
　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明
　　2018年“三公經費”財政撥款預算164.6萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算193.21減少28.61萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數0萬元持平。因為全市檢察院財物統一管理後，因公出國經費預算統一安排在市檢察院本級。
　　2、公務接待費。2018年預算數9.5萬元，比2017年預算數10萬元減少0.5萬元，主要原因是落實厲行節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，壓縮公務接待費支出。2018年公務接待費主要用於按規定開支的單位及部門各類公務接待等費用。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數155.1萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數24.81萬元減少24.81萬元；主要原因為本單位2018年度未安排公務用車購置。公務用車運作維護費2018年預算數155.1萬元，其中：公務用車加油82.2萬元，公務用車維修26.37萬元，公務用車保險26.37萬元，其他20.16萬元。比2017預算數158.4萬元減少3.3萬元。主要原因是2018年車輛保有數量減少，公務用車運作維護費相應降低。
　　五、其他情況説明
　　(一)政府採購預算説明
　　2018年北京市西城區人民檢察院部門政府採購預算總額698.47萬元，其中：政府採購貨物預算8萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算690.47萬元。
　　(二)政府購買服務預算説明
　　2018年北京市西城區人民檢察院部門政府購買服務預算總額113.52萬元。
　　(三)機關運作經費情況説明
　　2018年北京市西城區人民檢察院部門北京市西城區人民檢察院(本級)等1家行政事業單位的機關運作經費財政撥款預算1715.13萬元。
　　(四)項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目7個的57.14%。填報績效目標的項目支出預算204.8萬元，佔全部項目支出預算的6.91%。詳見項目支出績效目標表。
　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　(六)國有資資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額5833.57萬元，其中：車輛48台，898.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台（套）、872.16萬元，單位價值100萬以上的專用設備5台（套）、872.16萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。