北京市通州區人民檢察院2018年財政預算資訊

　　北京市通州區人民檢察院2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　（一）本部門職責

　　北京市通州區人民檢察院主要職責是依照憲法和法律的規定，履行法律監督職能，保證國家法律的統一正確實施。

　　（二）機構設置情況

　　北京市通州區人民檢察院機構內設機構共16個，分別為公訴部、審查逮捕部、偵查監督部、檢察管理監督部、刑事審判監督部、刑事執行檢察部、民事檢察部、職務犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、行政檢察部、檢察技術部，監察室、辦公室，法警大隊，政治處，行政事務管理局。

　　（三）單位性質

　　北京市通州區人民檢察院是國家法律監督機關。

　　（四）人員情況

　　北京市通州區人民檢察院行政編制155人，實際144人；事業編制13人，實際13人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員－－臨時工）38人。離退休人員51人，其中：離休3人，退休48人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算7695.22萬元，比2017年6813.63萬元增加881.59萬元，增長12.94％。其中：財政撥款7621.6萬元，比2017年6812.83萬元增加808.78萬元；其他資金73.61萬元，比2017年0.8萬元增加72.81萬元。其他資金主要是按照市級財政性結余資金管理有關規定，2018年度繼續使用的財政性結轉資金較2017年增加。

　　（一）基本支出預算6666.03萬元，佔總支出預算86.63％，比2017年6129萬元增加537.02萬元，增長8.76％。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。

　　按照全市監察體制改革方案要求，由檢察院轉隸至監察委人員的人員經費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經費中含此部分人員的人員經費。

　　（二）項目支出預算1029.19萬元，比2017年684.62萬元增加344.57萬元，增長50.33％，主要原因：檢察機關適應各項改革，新增職能，新設偵查監督部、職務犯罪檢察部等部門，增加相應業務費等。

　　三、主要支出情況

　　項目支出預算主要用於履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，保障各項檢察改革。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　（一）“三公”經費的單位範圍

　　北京市通州區人民檢察院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市通州區人民檢察院（本級）1個所屬單位。

　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算86.27萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少10.43萬元。其中：

　　1. 因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元，與2017年持平，主要原因：全市檢察院財務統一管理後，因公出國境費用安排在市檢察院本級。

　　2. 公務接待費。2018年預算數7.07萬元，比2017年預算數7.27萬元減少0.2萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少，2018年公務接待費主要用於按規定開支的部門及單位公務接待費用。

　　3. 公務用車購置和運作維護費。2018年預算數79.2萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017年預算數9.38萬元減少9.38萬元，主要原因：目前，暫未安排公務車輛更新購置工作；公務用車運作維護費2018年預算數79.2萬元，其中：公務用車燃油41.98萬元，公務用車維修13.46萬元，公務用車保險13.46萬元，其他10.3萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數80.05萬元減少0.85萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，結合實際情況，公務用車運作維護費相應減少。　

　　五、其他情況説明

　　（一）政府採購預算説明

　　2018年北京市通州區人民檢察院部門政府採購預算總額261.78萬元，其中：政府採購貨物預算20萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算241.78萬元。

　　（二）政府購買服務預算説明

　　2018年北京市通州區人民檢察院政府購買服務預算總額45.6萬元。

　　（三）機關運作經費説明

　　2018年北京市通州區人民檢察院部門北京市通州區人民檢察院等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算938.56萬元。

　　（四）項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目9個的44.44％。填報績效目標的項目支出預算149萬元，佔全部項目支出預算的15.58％（詳見附件11）。

　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　（六）國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額9168.55萬元，其中：車輛19台，348.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設備15台（套）、1589.18萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台（套）、485.91萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。