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北京市人民檢察院第二分院2018年財政預算資訊

日期:2018-03-08 10:00    來源:北京市人民檢察院第二分院

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 北京市人民檢察院第二分院2018年部門預算情況的説明

  一、部門基本情況
  (一)部門只職能、職責
  北京市人民檢察院第二分院屬於法律監督機關,隸屬於北京市人民檢察院,並依據北京市人民檢察院的授權負責轄區內北京市東城區、西城區、豐台區、大興區、房山區人民檢察院的辦案指導工作。作為國家法律監督機關,市檢二分院依法對轄區內可能判處無期徒刑、死刑的普通刑事案件、危害國家安全的犯罪案件、恐怖活動等案件行使審查逮捕和公訴權;依法對公安機關、國家安全機關的偵查活動、人民法院的審判活動以及公安機關、國家安全機關看守所的執法活動是否合法進行監督。
  (二)機構設置
  北京市人民檢察院第二分院內設辦公室、政治部(幹部處、組織宣傳處)、機關黨委(工會)、監察室(司法監督室)、偵查監督部、審查逮捕部、公訴部、金融犯罪檢察部、刑事審判監督部、檢察管理監督部、民事檢察部、檢察技術部、職務犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、行政檢察部、法警支隊、行政事務管理局共17個職能部門。

  (三)單位性質
  北京市人民檢察院第二分院屬於法律監督機關。
  (四)人員情況
  北京市人民檢察院第二分院部門行政編制227人,實際225人;事業編制20人,實際14人;聘用人員(檢察院聘任制書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)50人。
  離退休人員120人,其中:離休0人,退休120人。

  二、2018年收入及支出總體情況
  (一)收入預算説明
  2018年收入預算12264.56萬元。其中:財政撥款12176.75萬元,其他收入5萬元,繼續使用的財政性結轉資金82.8萬元。
  (二)支出預算説明
  2018年支出預算12264.56萬元。其中:基本支出預算10805.52萬元,項目支出預算1459.04萬元。
  2018年收支預算12264.56萬元,比2017年11069.64萬元增加1194.91萬元,增長10.79%。增加原因一是因為實有人數增加,導致基本經費有所增長;二是根據本年度實際需要,項目經費較2017年有所增加。
  按照全市監察體制改革方案要求,由檢察院轉隸至監察委人員的人員經費暫時安排在檢察院。因此,上述基本經費中含此部分人員的人員經費。

  三、主要支出情況
  2018年項目支出預算主要用於履行公訴與審判監督、偵查監督、訴訟監督、執行監督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業務費、檢察業務工作經費、業務裝備費等。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
  (一)“三公”經費的單位範圍
  北京市人民檢察院第二分院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為北京市人民檢察院第二分院本級1個所屬單位。
  (二)“三公”經費財政撥款情況説明
  2018年“三公”經費財政撥款預算103.46萬元,比2017年“三公”經費財政撥款預算減少10.14萬元。其中:
  1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元,與2017年持平,原因為全市檢察院財物統一管理後,因公出國境費用安排在市檢察院本級。
  2、公務接待費。2018年預算數3.46萬元,比2017年預算數3.6萬元減少0.14萬元,減少原因為根據厲行節約要求壓縮公務接待費,減少公務接待費支出。2018年公務接待費主要用於按規定開支的單位及部門的公務接待費用。
  3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數100萬元,其中:公務用車購置費2018年預算數0萬元,與2017年持平;公務用車運作維護費2018年預算數100萬元,其中:公務用車加油20萬元,公務用車維修31.35萬元,公務用車保險31.35萬元,其他17.3萬元。比2017預算數110萬元減少10萬元,主要原因:因監察體制改革需要,部分車輛劃轉至監察委,公務用車運作維護費相應減少。

  五、其他情況説明
  (一)政府採購預算説明
  2018年北京市人民檢察院第二分院部門政府採購預算總額842.48萬元,其中:政府採購貨物預算317.04萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算525.44萬元。
  (二)政府購買服務預算説明
  2018年北京市人民檢察院第二分院部門政府購買服務預算總額235.732萬元。
  (三)機關運作經費情況説明
  2018年北京市人民檢察院第二分院部門北京市人民檢察院第二分院(本級)等1家行政事業單位的機關運作經費財政撥款預算1650.82萬元。
  (四)項目支出績效目標情況説明
  2018年,填報績效目標的預算項目5個,佔全部預算項目10個的50%。填報績效目標的項目支出預算393.83萬元,佔全部項目支出預算的27.82%。詳見項目支出績效目標表。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
  本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明
  截止2017年底,本部門固定資産總額23443.85萬元,其中:車輛33台,1001.8萬元;單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)、722.20萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

  六、名詞解釋
  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

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