北京市密雲區人民法院2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市密雲區人民法院2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責

　　北京市密雲區人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財産、集體所有制財産和公民合法的私有財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，維護社會主義法制和社會秩序，保障社會主義建設事業的順利進行。

　　(二)機構設置情況

　　北京市密雲區人民法院內設機構為辦公室、政治處、幹部科、組宣科、教培科、新聞辦、立案庭、刑事審判庭、未成年人案件審判庭、行政審判庭、審判監督庭、研究室、訴訟服務辦公室、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、太師屯法庭、雙井法庭、巨各莊法庭、溪翁莊法庭、審判管理辦公室、執行局、執行一庭、執行二庭、執行三庭、法警大隊、信訪辦公室、監察室、機關後勤服務中心。

　　(三)單位性質

　　北京市密雲區人民法院單位性質為行政單位。

　　(四)人員情況

　　北京市密雲區人民法院行政編制270人，實際217人；事業編制18人，實際14人；聘用人員(聘用制審判輔助人員、聘用制警務輔助人員)113人；離退休人員64人，其中：離休0人，退休64人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算14742.21萬元，比2017年11960.38萬元增加2781.83萬元，增長23.26%。其中：財政撥款13081.33萬元，比2017年11960.18萬元增加1121.15萬元，增長9.37%；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金1660.88萬元，即按照市級財政性結余資金管理有關規定，2018年繼續使用的財政性結轉資金。

　　2018年支出預算14742.21萬元，其中基本支出預算10774.75萬元，佔總支出預算73.09%，比2017年10322.38萬元增加452.37萬元，增長4.38%。增長原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，使得基本支出人員經費有所增加。項目支出預算3967.47萬元，比2017年1637.99萬元增加2329.48萬元，增長142.22%，主要是增加了在建人民法庭的信息化建設項目，以及按照市級財政性結余資金管理有關規定，2018年繼續使用的財政性結轉項目資金。

　　三、主要支出情況

　　2018年北京市密雲區人民法院部門預算項目經費支出主要用於法院辦案業務、審判區租金、審判法庭維修、審判網路系統運維、檔案卷宗掃描等。2018年是決勝全面建成小康社會的關鍵之年，深入學習宣傳貫徹落實黨的十九大精神，按照中央、市委、區委工作部署，依法履行審判職責，深入推進司法改革，不斷把新時代人民法院工作向前推進。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　北京市密雲區人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市密雲區人民法院(本級)1個所屬單位。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算186.3萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少85.11萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平。原因為全市法院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市高法本級。

　　2、公務接待費。2018年預算數7.6萬元，比2017年預算數8萬元減少0.4萬元，主要原因：厲行節約，壓減支出。2018年公務接待費主要用於相關職能部門業務往來等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數178.7萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數43.4萬元，比2017預算數124.71萬元減少81.31萬元，主要原因：厲行節約，減少更新購置支出；公務用車運作維護費2018年預算數135.3萬元，其中：公務用車加油60萬元，公務用車維修35.3萬元，公務用車保險15萬元，其他25萬元。比2017預算數138.7萬元減少3.4萬元，主要原因：厲行節約，減少公務用車運作費的支出預算。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市密雲區人民法院部門政府採購預算總額668.73萬元，其中：政府採購貨物預算53.40萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算615.33萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京市密雲區人民法院部門政府購買服務預算總額為280.71萬元。

　　(三)機關運作經費説明

　　2018年北京市密雲區人民法院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1938.49萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目17個的35.29%。填報績效目標的項目支出預算1133.25萬元，佔全部項目支出預算的49.13%(詳見附件11)。

　　(五)重點行政事業性收費情況説明

　　2018年北京市密雲區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會、北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市密雲區人民法院，收費部門為北京市密雲區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會、北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計1566萬元。

　　(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(七)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額16677.81萬元，其中：車輛41台，886.56萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)、1086.25萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。