北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室2018年預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室主要職責是負責統籌協調行政辦公區的規劃建設等相關工作；編制行政辦公區工程建設總體進度計劃，並組織實施；協調政府有關部門依法對工程建設實行審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監督工程建設相關資金的使用管理；負責工程建設的資訊統計、檔案管理工作；協調工程周邊環境整治，協調解決工程中出現的問題。

　　設置14個內設機構，具體是：綜合部、協調聯絡部、前期工作部、房屋建設工程一部、房屋建設工程二部、市政工程部、品質管理部、安全生産部、建材科技部、信息化建設部、招標合同預算部、財務審計部、後勤保障部、保衛部。

　　單位性質為行政單位。

　　北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室行政編制120人，實際120人。需要説明的是，我單位為臨時工作機構，工作人員由相關部門抽調、通州區借調以及面向社會公開招聘等方式組成。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算2711.529357萬元，比2017年9633.080806萬元減少6921.551449萬元，下降71.85%。其中：財政撥款2711.529357萬元，比2017年9633.080806萬元減少6921.551449萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，比2017年0萬元減少0萬元，與2017年持平；其他資金0萬元，比2017年0萬元減少0萬元與2017年持平。主要原因為副中心一期工程已接近尾聲，宣傳及調研等工作需求減少，相關工作均進入收尾階段。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預算913.746657萬元，佔總支出預算33.70%，比2017年0萬元增加913.74665萬元，增長100%，增長原因：2017年人員經費和公用定額兩部分預算均按項目申報預算。

　　(二)項目支出預算1797.7827萬元，比2017年9633.080806萬元減少7835.2980106萬元，下降81.34%，減少原因：工資福利支出和商品和服務支出公用定額部分預算納入基本支出預算，2018年減少了部分房租費用，協調聯絡部門申報三家媒體項目費946.5538萬元作為備選項目。

　　部門預算項目主要為品質及安全諮詢費、行政辦公區一期園區安全生産標準化管理研究、聘請會計與審計中介機構費用及竣工決算評審費、房租及後勤保障費、檔案管理及保密管理專項經費等。

　　(三)上繳上級支出0萬元。

　　(四)事業單位經營支出0萬元。

　　(五)對附屬單位補助支出0萬元

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括0個所屬單位。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算90.043077萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算增加90.043077萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數64.15萬元，比2017年預算數0萬元增加64.15萬元，主要原因：2017年工程辦預算為一個整體項目打包申報，未單獨列示；實際2017年預算申報含64.15萬元；2018年因公出國(境)費用主要用於機票、住宿、公雜等方面。

　　2、公務接待費。2018年預算數9.093077萬元，比2017年預算數0萬元增加9.093077萬元，主要原因：按照公用預算定額相關數據申報，由於2017年工程辦預算整體項目打包申報，未單獨列示。實際比2017年預算數3.364125萬元增加5.728952萬元。主要原因：從租用的臨時辦公場所搬入現場辦公樓後，辦公面積按標準核定，比原租用辦公場所有所增加。2018年公務接待費主要用於會議接待等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數16.80萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數0萬元減少0萬元；公務用車運作維護費2018年預算數16.8萬元，其中：公務用車加油7萬元，公務用車維修6萬元，公務用車保險2.4萬元，其他1.4萬元，比2017預算數0萬元增加16.8萬元，由於2017年工程辦預算整體項目打包為一個申報項目，未單獨列示。實際比2017預算數20.3萬元減少3.5萬元，主要原因：預算定額標準有所調整等。

　　五、其他情況説明

　　(一)部門政府採購預算説明

　　2018年北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室部門政府採購預算總額378.7553萬元，其中：政府採購貨物預算12.0553萬元，政府採購服務預算366.7萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室部門政府購買服務預算622.827萬元。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　2018年北京城市副中心行政辦公區工程建設辦公室機關運作經費財政撥款預算730.391457萬元。

　　機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目17個的30%。填報績效目標的項目支出預算501.92萬元，佔全部項目支出預算的27.91%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2018年底，本部門固定資産總額469.96萬元，其中：車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套）、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　行政辦公區工程主要是指“四套班子”和相關委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。