北京市農業局2018年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
部門機構設置根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市農業局(副局級，簡稱市農業局)。市農業局是負責本市農業行業監督管理的市政府部門管理機構。內設機構15個處室，分別為辦公室、政策法規處、科技教育處、農産品品質安全處、糧經作物管理處、蔬菜管理處、畜牧管理處、水産管理處、農業機械化管理處、獸醫管理處、農村能源生態處、動植物疫情應急工作處、畜禽屠宰與獸藥管理處、計劃財務處、人事處。另設機關黨委、工會、離退休幹部處。北京市農業局所屬27個二級預算單位，分別為北京市農業局機關行政、北京市農業局機關事業、北京市植物保護站、北京市農業技術推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農業環境監測站、北京市優質農産品産銷服務站、北京市農業局老幹部活動站、北京市農業局幼兒園、北京市農業局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動物疫病預防控制中心北京市飼料監察所、北京市獸藥監察所、北京市農業機械試驗鑒定推廣站、北京市農業機械監理總站、北京市漁政監督管理站、北京市水産技術推廣站、北京市農林系統老幹部活動中心、北京市畜牧業環境監測站、北京市農民體育工作辦公室、北京市動物衛生監督所、北京市農業局資訊中心、北京市水生野生動植物救護中心、北京市農業局後勤服務中心、北京市農業局財務服務中心。
部門機構職責：
1、貫徹執行國家關於農業發展的方針、政策和法律、法規、規章；起草本市地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
2、負責本市種植業、畜牧業、水産業、農業機械化(以下簡稱農業各産業)的發展和行業監督管理；擬訂本市農業各産業、農村可再生能源、農業科技和農技推廣的發展規劃並組織實施。
3、負責本市動植物疫病防控的監督管理工作；承擔北京市防治重大動物疫病指揮部(北京市重大植動物疫情應急指揮部)的具體工作。
4、負責本市農産品(糧經、蔬菜、畜禽、水産産品)生産環節以及生鮮乳收購環節的品質安全監督管理；負責農業投入品的監督管理；負責農産品品質安全監測和農業檢驗檢測體系建設。
5、負責本市動物衛生、植物檢疫、農作物種子、農機安全、漁政、農業投入品、農産品品質安全及農業轉基因生物安全等方面的法制宣傳教育和行政執法。
6、承擔本市農業各産業、農産品品質安全等方面的標準化管理工作。
7、組織本市農村可再生能源的開發利用和生態農業、迴圈農業建設工作；指導農業環境、漁業水域生態環境、農田品質和農業生物物種資源保護工作，負責水生野生動植物保護工作，指導漁業資源增殖工作。
8、參與農業防災減災工作；監測、發佈農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生産救災資金安排建議，指導緊急救災和災後生産恢復。
9、承擔本市主要農産品市場供應資訊和價格資訊的採集、分析等工作。
10、承擔農業行業職業技能開發和鑒定工作。
11、承辦市政府及北京市農村工作委員會交辦的其他事項。
(二)單位性質、人員構成情況
市農業局所屬27個二級預算單位，其中行政單位2個；參照公務員管理事業單位3個；全額撥款事業單位21個；差額管理事業單位1個。
北京市農業局行政編制178人，實際169人；事業編制1032人，實際959人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)9人。
離退休人員694人，其中：離休25人，退休669人。
二、2018年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2018年收入預算112790.87萬元，比2017年134687.39萬元減少21896.52萬元，下降16.26%。其中：財政撥款106639.86萬元，比2017年112597.93萬元減少5958.07萬元；統籌使用結余資金安排預算649.24萬元，比2017年1757.95萬元減少1108.71萬元；其他資金5501.78萬元，比2017年20331.51萬元減少14829.73萬元，2017年加強了資金消化力度。
(二)支出預算説明
1、基本支出預算38726.23萬元，佔總支出預算34.35%，比2017年38621.98萬元增加104.25萬元，增長0.27%。
2、項目支出預算74064.64萬元，比2017年96065.41萬元減少22000.77萬元，下降22.90%，主要為2017年安排南繁科研育種基地(海南)建設項目等一次性項目，2018年沒再安排。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況。主要包括教育支出、科學技術支出、農林水支出等方向。其中教育支出主要用於職工及面向公眾專業技術培訓；科學技術支出主要用於現代農業産業技術體系創新團隊建設項目支出；農林水支出主要用於強農惠農工作、農業結構調整、農業節水、農産品品質安全提升工作、農業生態環境清潔工作、動植物疾病防控工作、産業發展工作、農業推廣體系建設工作、農業服務保障強化工作以及向社會提供農業方面公共服務的支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市農業局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括27個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2018年“三公”經費財政撥款預算586.8萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少71.17萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年預算數186.75萬元，與去年持平；2018年因公出國(境)費用主要用於結合自身業務出國技術交流和培訓項目，計劃2018年團組16個，其中自組團12個，隨團4個，共51人，包括赴英國、法國、荷蘭開展都市動物衛生風險管理技術交流團組，赴挪威、瑞典、冰島開展景觀休閒農業技術交流等方面。
2、公務接待費。2018年預算數15.29萬元，比2017年預算數17.76萬元減少2.47萬元，主要原因：落實中央厲行節約的要求，嚴控一般性支出。2018年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數384.76萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數75.09萬元，比2017預算數19.52萬元增加55.57萬元，主要原因：對國I國II老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2018年預算數309.67萬元，其中：公務用車加油158.91萬元，公務用車維修55.47萬元，公務用車保險53.99萬元，其他41.3萬元。2018年預算數比2017預算數433.94萬元減少124.27萬元，主要原因：按公務用車改革核定後的車輛數及全市公務用車運作維護費定額標準調整編制預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2018年北京市農業局部門政府採購預算總額36623.60323萬元，其中：政府採購貨物預算31389.73326萬元，政府採購工程預算428.5917萬元，政府採購服務預算4805.27827萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2018年北京市農業局部門政府購買服務預算總額267.79萬元。
(三)機關運作經費説明
2018年北京市農業局部門包括北京市動物衛生監督所、北京市農業局機關行政等2家行政單位以及北京市農業機械監理總站、北京市漁政監督管理站、北京市種子管理站等3家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1271.603535萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2018年，填報績效目標的預算項目191個，佔全部預算項目583個的32.76%。填報績效目標的項目支出預算52315.932537萬元，佔全部項目支出預算的74.99%。(詳見附件11)
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況
截止2017年底，固定資産總額135687.36萬元，其中：汽車212輛、4454.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備128台(套)、17549.8萬元；單價100萬元以上的專用設備55台(套)、19344.58萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。