首鋼技師學院2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

首鋼技師學院2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門職責

　　首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理，為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才，培訓冶金、現代製造與加工、電子資訊、現代服務、環境保護等專業技術人才，服務北京市人才建設和社會經濟發展。

　　(二)機構設置情況

　　首鋼技師學院包括首鋼技師學院本級一個所屬單位。

　　(三)單位性質

　　首鋼技師學院是首鋼總公司舉辦的中等職業學校，成立於1954年，屬財政全額撥款事業單位，一級預算部門。

　　(四)人員情況等

　　首鋼技師學院部門事業編制436人，實際在職人員294人。

　　離退休人員365人，其中：離休7人，退休358人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入總體情況

　　2018年收入預算13772.03萬元，比2017年10458.07萬元增加3313.96萬元，增長31.69%。其中：一般公共預算財政撥款12682.03萬元，比2017年9518.07萬元增加3163.96萬元；專戶管理的事業收入200萬元，與2017年預算數持平；事業收入(不含財政專戶管理的事業收入)570萬元，比2017年700萬元減少130萬元，下降18.57%；其他收入100萬元，比2017年40萬元增加60萬元，增長150%。

　　(二)支出總體情況

　　2018年支出預算13772.03萬元，比2017年10458.07萬元增加3313.96萬元，增長31.69%。其中：

　　基本支出預算9837.34萬元，佔總支出預算71.43%，比2017年6178.42萬元增加3658.92萬元，增長59.22%，主要原因是2018年市屬中等職業院校人員經費支出預算定額標準調整。項目支出預算3934.69萬元，比2017年4279.64萬元減少344.95萬元，下降8.06%，主要原因是按照學院事業發展規劃，調整項目支出。

　　三、主要支出情況

　　部門預算項目支出方向是支援中等職業教育事業發展。部門預算項目主要為改善辦學條件-首鋼技師學院3號、4號宿舍樓改造工程項目、實訓基地建設-學前教育特色實訓基地建設項目、改善辦學條件-配電設備安全改造項目、實訓基地建設-現代焊接實訓基地升級改造等項目經費。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　首鋼技師學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算22.9萬元，與2017年“三公”經費財政撥款預算22.9萬元持平。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平。

　　2、公務接待費。2018年預算數14萬元，與2017年預算數14萬元持平。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數8.9萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2018年預算數8.9萬元，其中：公務用車加油4萬元，公務用車維修2萬元，公務用車保險2萬元，其他0.9萬元。與2017預算數8.9萬元持平。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年首鋼技師學院部門政府採購預算總額3333.89萬元，其中：政府採購貨物預算1295.19萬元，政府採購工程預算2038.69萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門本年度無政府購買服務預算。

　　(三)機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目12個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算2927.74萬元，佔全部項目支出預算的74.41%(詳見附件11)。

　　(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(七)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額34039.06萬元，其中：車輛4台，145.08萬元；單位價值50萬元以上的通用設備15台(套)、1923.74萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、432.6萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。