北京市一輕控股有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　北京一輕控股有限責任公司是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。

　　公司下屬10個部門預算單位，分別為北京一輕控股有限責任公司本級、北京輕工技師學院、北京一輕控股有限責任公司黨校、北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站、國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站、北京樂器研究所。

　　北京輕工技師學院為國家級重點技術院校，學院堅持“高端引領、多元辦學、內涵發展、校企合作”的辦學理念，以國家首批中等職業教育改革發展示範學校、國家級高技能人才培訓基地、國家一體化課程改革試點單位和北京市教委教師素質提高工程等國家級、市級項目作為發展契機，積極推行學制教育與職業培訓並舉、學校教育與企業培養相結合的辦學模式，實現了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現已成為集學制教育、培訓鑒定、公共服務等多功能為一體的高技能人才綜合培養基地。

　　北京一輕控股有限責任公司黨校，秉承立足一輕服務社會的辦學方針，以一輕領導幹部的主體班培訓為主，對外的短期培訓和合作辦學為輔，為一輕系統、為社會培養人才發揮重要作用。

　　北京樂器研究所主要業務為：提供樂器生産及相關新技術新材料新工藝中介服務；樂器新技術産品的開發、研製、生産試銷；樂器産品標準修訂；技術交流、諮詢、培訓、樂器期刊出版發行等。

　　國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站主要業務為：為樂器、日化、食品釀造、照明電器、鐘錶等産品提供品質技術保障、監督檢驗、産品認證及進出口商品委託檢驗等。

　　北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站主要職能為落實離休幹部政治、生活待遇及相關管理服務。

　　(二)人員構成情況

　　北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位部門事業編制418人，實際311人；聘用人員12人。

　　離退休人員237人，其中：離休28人，退休209人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一) 收入情況

　　2018年收入預算18611.48萬元，比2017年16661.66萬元增加1949.82萬元，增長11.7%。其中：財政撥款15668.93萬元,比2017年13776.46萬元增加1892.47萬元；統籌使用結余資金安排預算648.03萬元,比2017年0萬元增加648.03萬元；其他資金2294.52萬元,比2017年2885.2萬元減少590.68萬元，其中：專戶管理的事業收入205萬元,比2017年200.2萬元增加4.8萬元，為輕工技師學院根據培訓計劃調整收入預算；事業收入1549.75萬元，比2017年1903.09萬元減少353.34萬元，主要原因為食品一站、電光源檢測中心事業收入受抽檢項目中標影響，預計收入減少；事業單位經營收入463.63萬元，比2017年349.34萬元增加114.29萬元，主要原因為樂器研究所、樂器資訊中心加強應用研究，拓寬發展方向，經營收入預計增長；其他收入61.5萬元,比2017年75萬元減少13.5萬元，原因為減少老幹部活動站其他收入13.5萬元；繼續使用的財政性結轉資金14.64萬元，比2017年357.57萬元減少342.93萬元。

　　(二) 支出情況

　　2018年支出預算18611.48萬元,比2017年16661.66萬元增加1949.82萬元，增長11.7%。其中：

　　1.基本支出預算11778.52萬元，佔總支出預算63.29%，比2017年10137.49萬元增加1641.03萬元，增長16.19%，主要原因是所屬學校生均定額調整和人員正常晉級。

　　2.項目支出預算5538.58萬元，比2017年5197.64萬元增加340.94萬元，增長6.56%，增加主要原因是輕工技師學院主動融入首都經濟建設和功能定位調整，以國家級、市級項目建設作為發展契機，創新人才培養模式，深化課程改革，開展多項實訓基地建設。

　　3.我單位2018年無上繳上級支出，與2017年持平。

　　4.事業單位經營支出1294.38萬元，比2017年1326.54萬元減少32.16萬元，降低2.42%。

　　5.我單位2018年無對附屬單位補助支出，與2017年持平。

　　三、主要支出情況

　　2018年項目支出主要用於增加輕工技師學院實訓設備建設、改善辦學條件、提升教育教學品質以及樂器研究所應用研究等經費支出。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　(二)“三公”經費財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算32.96萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加0.6萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。本單位2018年無因公出國(境)費用，與2017年持平。

　　2.公務接待費。2018年預算數2.51萬元，比2017年預算數5.93萬元減少3.42萬元，主要原因：響應號召，節約開支。2018年公務接待費主要用於下屬輕工技師學院、一輕黨校校際參觀接待等。

　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數30.45萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數16.96萬元，比2017預算數0萬元增加16.96萬元，主要原因：淘汰國Π排放標準車輛，更新購置。公務用車運作維護費2018年預算數13.49萬元，其中：公務用車燃油6.89萬元，公務用車維修2.21萬元，公務用車保險2.65萬元，其他1.74萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數26.42萬元減少12.93萬元，主要原因：老幹部活動站減少車輛運作維護費。五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位部門政府採購預算總額370.5萬元，其中：政府採購貨物預算115.96萬元，政府採購服務預算254.55萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門2018年無政府購買服務預算。

　　(三)機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目27個，佔全部預算項目35個的77.14%。填報績效目標的項目支出預算4102.68萬元，佔全部項目支出預算的74.24%。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門所屬事業單位2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額36142.35萬元，其中：車輛11台，226.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備22台(套)、1674.48萬元；單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、199.36萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。