中國電影博物館2018年財政預算資訊

 中國電影博物館2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機構設置、職責：
　　根據中央機構編制委員會辦公室批准的關於成立中國電影博物館的批復(中央編辦復字2005[148]號)，設立中國電影博物館，內設辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會教育部等13個處室。
　　中國電影博物館職責為：電影藝術博覽，電影文化交流，電影專業活動，電影藏品徵集，電影行業服務科普知識傳播，對公眾特別是青少年進行先進文化和愛國主義教育。
　　中國電影博物館是財政補助事業單位，是獨立事業機構。
　　(二)人員構成情況
　　中國電影博物館部門行政編制0人，實際0人；事業編制119人，實際106人；聘用人員0人。
　　離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)收入總體情況
　　2018年收入預算8267.47萬元，比2017年8416.69萬元減少149.22萬元，下降1.77%。其中：財政撥款7836.42萬元，比2017年8299.40萬元減少462.98萬元，減少原因：一次性項目經費減少；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金431.05萬元(包括繼續使用的財政性結轉資金401.03萬元)，比2017年117.29萬元增加313.76萬元，增加原因：結轉使用未完成項目經費。
　　其他資金收入為預計的2018年票款收入，根據2017年實際票款收入情況，預計比上年略有增加。
　　(二)支出總體情況
　　1.基本支出預算5311.24萬元，佔總支出預算64.24%，比2017年5445.50萬元減少134.26萬元，下降2.47%。減少原因：2017年預算中包含以前年度結轉資金。
　　2.項目支出預算2956.23萬元，比2017年2971.19萬元減少14.96萬元，下降0.5%。減少原因：一次性項目經費減少。
　　三、主要支出情況
　　部門預算項目主要為機構運作保障經費類項目，包括信息化運作維護費、消防安全建設等；事業發展計劃類項目，包括第九屆少年兒童電影配音大賽、中國電影國際巡展、中國電影博物館新展覽大綱研究等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　(一)“三公”經費的單位範圍
　　中國電影博物館因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算54.35萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少33.35萬元。其中：
　　1.因公出國(境)費用。2018年預算數30萬元，與2017年預算數30萬元持平。2018年因公出國(境)費用主要用於舉辦中國電影國際巡展，“一帶一路”國家電影文化交流以及港澳臺地區電影活動組織等方面。
　　2.公務接待費。2018年預算數0.95萬元，比2017年預算數1萬元減少0.05萬元，主要原因：貫徹落實中央厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支規定，壓縮公務接待費。2018年公務接待費主要用於接待外來公務人員工作用餐等方面。
　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數23.40萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017年預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2018年預算數23.40萬元，其中：公務用車燃油12.40萬元，公務用車維修3.98萬元，公務用車保險3.98萬元，其他3.04萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數56.70萬元減少33.30萬元，主要原因：實行公務用車改革，核減單位保留車輛數。
　　五、其他情況説明
　　(一)政府採購預算説明
　　2018年中國電影博物館政府採購預算總額2894.85萬元，其中：政府採購貨物預算97.97萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2796.88萬元。
　　(二)政府購買服務預算説明
　　2018年中國電影博物館政府購買服務預算總額0萬元。
　　(三)機關運作經費説明
　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
　　(四)項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目9個，佔全部預算項目28個的32.14%。填報績效目標的項目支出預算2190.23萬元，佔全部項目支出預算的74.09%。(詳見附件11)。
　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
　　(六)國有資産佔用情況説明
　　截止2017年底，本部門固定資産總額48084.91萬元，其中：車輛25台，507.13萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)、658.12萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、144.60萬元。
　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。