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北京市公共交通高級技工學校2018年財政預算資訊

日期:2018-03-08 10:00    來源:北京市公共交通高級技工學校

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北京市公共交通高級技工學校2018年部門預算情況的説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京市公共交通高級技工學校前身是1979年4月經市計劃委員會、市經濟委員會、市財貿辦公室批准成立的北京市汽車駕駛學校第二分校(【79】京計科字第181號、【79】京經字第147號、【79】京革財第34號),後更名為北京市公共交通高級技工學校。根據市編辦批復為全額撥款事業單位,設9科室,分別是辦公室;教學部;教研部;招生就業辦公室;學生管理科;財務科;行政保衛部;培訓部和司訓隊。

  學校承擔中等職業教育教學工作,為北京市培養中、高級工技能人才,開設汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(汽車機電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業。

  學校貫徹執行黨和國家的教育方針,以為社會培養技能人才為服務宗旨,始終堅持德育為先,恪守“團結、奮進、求知、求實”的校訓,貫徹以服務為宗旨,以就業為導向的職業教育方向,堅持教育培訓與企業生産實際相結合,堅持為企業發展和社會經濟發展服務,強化學生職業道德和職業技能,促進學生全面發展,培養合格的技能型人才。

  (二)人員構成情況

  北京市公共交通高級技工學校部門事業編制188人,實際141人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)3人。

  離退休人員108人,全部為退休人員。

  二、2018年收入及支出總體情況

  2018年總收入預算為6479.43萬元,比2017年5366.60萬元增加1112.83萬元,增長20.74%。其中:財政撥款5442.86萬元,比2017年3853.60萬元增加1589.26萬元;統籌使用結余資金安排預算992.82萬元,比2017年718.59萬元增加274.23萬元;其他資金43.75萬元,比2017年642.74萬元減少598.99萬元。其他資金收入中事業收入35.75萬元比2017年179.74萬元減少143.99萬元,為學生生源逐年驟減,預計學費收入減少。經營收入0萬元比2017年450萬元減少450萬元,原因是根據規定我校作為學歷教育學校從2018年開始專門從事學歷教育,從根本上抓實在校生的專業教育,把學校做強做大,為行業和社會培養更多高技能專業人才。其他資金收入中其他收入5萬元比2017年10萬元減少5萬元,為學校銀行存款減少導致利息減少。其他資金收入中(附屬單位上繳收入)3萬元與上年持平。

  2018年總支出預算6479.43萬元,其中:基本支出預算4992.50萬元,佔總支出預算77.05%,比2017年3603.06萬元增加1389.44萬元,增長38.56%。主要原因為學生生均定額調整和人員正常晉級;項目支出預算1486.94萬元,比2017年1313.54萬元增加173.39萬元,增長13.20%,主要是學校根據教育發展規劃,增加了部分教學課程開發,學校軟硬體建設、基礎設施改造和落實國家政策報廢更新公務車的項目投入;上繳上級支出0萬元,與上年持平;事業單位經營支出0萬元,比2017年450萬元減少450萬元,原因是根據規定我校作為學歷教育學校從2018年開始專門從事學歷教育;對附屬單位補助支出0萬元,與上年持平。

  三、主要支出情況

  項目支出預算主要是學校根據教育發展規劃,增加了部分教學課程開發,學校軟硬體建設、基礎設施改造和落實國家政策報廢更新公務車的項目投入。部門預算項目主要是教學軟硬體建設經費。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京市公共交通高級技工學校因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為單位本級1家。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2018年“三公”經費財政撥款預算145.48萬元,比2017年“三公經費”財政撥款預算增加10.71萬元。其中:

  1。因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元,與2017年預算數持平。

  2。公務接待費。2018年預算數6.09萬元,比2017年預算數6.41萬元減少0.32萬元,主要原因:按照國家相關政策,嚴格控制公務接待費支出。2018年公務接待費主要用於招生就業、校企合作和合作辦學工作接待等方面。

  3。公務用車購置和運作維護費。2018年預算數139.39萬元,其中,公務用車購置費2018年預算數16.96萬元,比2017預算數0萬元增加16.96萬元,主要原因:根據國家公務車改革政策報廢更新1部公務車。公務用車運作維護費2018年預算數122.43萬元,其中:公務用車加油40萬元,公務用車維修58萬元,公務用車保險22.84萬元,其他1.60萬元。比2017預算數128.36萬元減少5.93萬元,主要原因:按照國家相關政策,嚴格控制公務車運作費支出。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2018年北京市公共交通高級技工學校部門政府採購預算總額1490.11萬元,其中:政府採購貨物預算981.66萬元,政府採購工程預算283.11萬元,政府採購服務預算225.34萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  我單位無政府購買服務預算情況。

  (三)機關運作經費説明

  我單位不在機關運作經費統計範圍之內

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2018年,填報績效目標的預算項目17個,佔全部預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算1486.94萬元,佔全部項目支出預算的100%(詳見附件11)。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

  截止2017年底,本部門固定資産總額14088.19萬元,其中:車輛35台,920.62萬元;單位價值50萬元以上的通用設備7台(套)、1018.85萬元;單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、100萬元。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。 

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