中國民主建國會北京市委員會2018年財政預算資訊

中國民主建國會北京市委員會2018年預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　民建北京市委是中國民主建國會的省級地方組織，主要職責是團結帶領廣大會員，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，積極建言獻策，努力服務社會，在參政議政、民主監督、社會服務、對外聯絡等方面認真履行參政黨職能。民建北京市委屬正局級行政單位，下設辦公室、組織處、調研處、宣傳處、社會服務和聯絡處、研究室。

　　中國民主建國會北京市委員會屬於正局級行政單位。行政編制56人，實際47人。離退休人員56人，其中：離休0人，退休56人。

　　本預算年度的主要工作任務：全面深入學習貫徹中共十九大精神，認真落實民建十一大的決策部署，圍繞中共北京市委、市政府的中心工作，積極履行參政黨職能，努力開創首都民建工作新局面。1、深入學習宣傳貫徹中共十九大精神，將學習貫徹中共十九大精神推向深入。2、堅持正面引領，做好理論研究和宣傳教育工作，夯實共同合作的思想基礎。3、進一步鞏固換屆成果，加強班子建設，做好組織發展和隊伍培養工作，提高組織建設水準。4、發揮民建特色優勢，打造參政議政優勢品牌，積極參與政治協商，認真履職盡責。5、量力而行、盡力而為，擴大社會服務和聯絡工作效應。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算1621.45萬元，比2017年1693.07萬元減少71.62萬元，下降4.23%。其中：財政撥款1621.45萬元，比2017年1693.07萬元減少71.62萬元。減少原因：2017年安排換屆經費，2018年無此因素。

　　2018年支出預算1621.45萬元，比2017年1693.07萬元減少71.62萬元，下降4.23%。其中：基本支出預算1412.15萬元，項目支出預算209.3萬元。

　　基本支出預算1412.15萬元，佔總支出預算87.09%，比2017年1375.77萬元增加36.38萬元，上升2.5%。主要原因落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。

　　項目支出預算209.3萬元，比2017年317.3萬元減少108萬元，下降34.04%，減少原因：2017年安排換屆經費，2018年無此因素。

　　三、主要支出情況

　　本部門預算項目主要為組織工作經費，調查研究經費，社會服務經費，宣傳教育經費，理論及會史研究經費。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　民建北京市委因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國民主建國會北京市委員會本級1個所屬單位。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算14.88萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少0.5萬元，其中：

　　1、因公出國(境)費用。本部門2018年無財政撥款安排的出國經費預算，與2017年持平。

　　2、公務接待費。2018年預算數0.88萬元，與2017年持平。2018年公務接待費主要用於接待外省市民建組織來京調研等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數14萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017年持平。公務用車運作維護費2018年預算數14萬元，其中：公務用車加油7.42萬元，公務用車維修2.38萬元，公務用車保險2.38萬元，其他1.82萬元。比2017預算數14.5萬元減少0.5萬元，主要原因：厲行節約，嚴控三公經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　本部門政府採購預算總額114.82萬元，其中：政府採購貨物預算3萬元，政府購買服務預算111.82萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門政府購買服務預算總額111.82萬元。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　2018年中國民主建國會北京市委員會本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算174.16萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目5個的40%。填報績效目標的項目支出預算93.977萬元，佔全部項目支出預算的44.9%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額322.02萬元，其中：車輛9台，182.99萬元；單位無價值50萬元以上的通用設備，單位無價值100萬元以上的專用設備。

　　六、名詞解釋

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。