北京市醫藥集團有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

　　北京醫藥集團有限責任公司及所屬事業單位2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職責、機構設置、單位性質

　　北京醫藥集團有限責任公司成立於1979年，是北京市下屬事業單位，1995年轉製成為企業單位。目前本級轉制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進行支付。下屬三所事業單位，分別為：

　　北京醫藥集團有限責任公司黨校，成立於1980年6月，為全額撥款事業單位，是黨委直接領導下培養黨員領導幹部和理論幹部的學校。

　　北京醫藥集團職工大學，成立於1982年6月，為全額撥款事業單位，以醫藥衛生高等學歷教育為主要辦學方向，致力於培養懂管理、會經營、技能強的應用型人才。

　　北京醫藥職工中等專業學校，成立於1984年6月，為差額撥款事業單位，面向醫藥行業提供學歷教育和職業技能培訓，為促進醫藥健康事業的發展著力培養實用技能型人才。

　　（二）人員構成情況

　　北京醫藥集團有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制98人，實際76人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員－－臨時工）49人。

　　離退休人員110人，其中：離休9人，退休101人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　（一）收入預算情況

　　2018年收入預算4487.58萬元，比2017年4600.07萬元減少112.49萬元，下降2.45％。其中：財政撥款3804.81萬元，比2017年4038.54萬元減少233.73萬元，主要原因為本年度項目支出減少；統籌使用結余資金安排預算290.36萬元，比2017年0萬元增加290.36萬元，增加原因為落實加強資金統籌政策，盤活存量資金；其他資金392.42萬元，比2017年561.53萬元減少169.11萬元，主要原因為專戶管理的事業收入減少。

　　（二）支出預算情況

　　1. 基本支出預算3468.30萬元，佔總支出預算77.29％，比2017年3435.43萬元增加32.87萬元，增長0.96％。

　　2. 項目支出預算984.28萬元，比2017年1129.65萬元減少145.37萬元，下降12.87％，減少的主要原因是按照學校事業發展規劃，本年度財政撥款安排的項目支出同比2017年度減少。

　　3. 上繳上級支出0萬元，與2017年持平。

　　4. 事業單位經營支出35萬元，與2017年持平。

　　5. 對附屬單位補助支出0萬元，與2017年持平。

　　三、主要支出情況

　　2018年部門預算項目支出預算984.28萬元，部門預算項目支出主要依據學校事業發展規劃，主要方向為改善辦學條件、實訓基地建設、教師隊伍建設等，主要包括以下幾個方面：在教師隊伍建設上，加強培訓力度，提升教師素質；在教學設施建設上，不斷改善辦學條件，加強信息化建設和圖書館建設；在實踐教學上，進一步加強學生實習實訓基地建設，做好學生專業實習、教師開展科研等工作。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　（一）“三公”經費的單位範圍

　　北京醫藥集團有限責任公司部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京醫藥集團有限責任公司黨校、北京醫藥集團職工大學、北京醫藥職工中等專業學校3個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算36.38萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算增加9.38萬元。其中：

　　1. 因公出國（境）費用。本部門2018年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預算。

　　2. 公務接待費。本部門2018年無財政撥款安排的公務接待費預算。

　　3. 公務用車購置和運作維護費。2018年預算數36.38萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數17.70萬元，比2017預算數0萬元增加17.70萬元，主要原因：落實國家節能環保政策，老舊機動車淘汰更新。公務用車運作維護費2018年預算數18.68萬元，其中：公務用車燃油9.65萬元，公務用車維修3.09萬元，公務用車保險3.53萬元，其他2.41萬元。公務用車運作維護費2018年比2017年預算數27萬元減少8.32萬元，主要原因：落實公務用車改革制度，減少公務用車數量。

　　五、其他情況説明

　　（一）政府採購預算説明

　　2018年北京醫藥集團有限責任公司部門政府採購預算總額1015.06萬元，其中：政府採購貨物預算516.55萬元，政府採購工程預算285.16萬元，政府採購服務預算213.35萬元。

　　（二）政府購買服務預算説明

　　本部門2018年無政府購買服務安排的預算。

　　（三）機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　（四）項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目10個，佔全部預算項目12個的83.33％。填報績效目標的項目支出預算950.10萬元，佔全部項目支出預算的96.53％（詳見附件11）。

　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額1264.05萬元，其中：車輛10台，24.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2台(套)、198.51萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　1. “三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　2. 機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。