北京市科學技術研究院2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市科學技術研究院2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　（一）本部門職責、機構設置情況
　　根據《北京市人民政府辦公廳關於成立北京市科學技術研究院的通知》（京政辦發〔1984〕121號），設立北京市科學技術研究院，內設17個職能處室，分別為院辦公室、科研開發處、人力資源處、條件處、對外合作處、審計處、技術轉移中心、研究室、安全保衛處、基建處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、紀檢監察處、老幹部處、院工會及團委；下屬15家預算單位，分別為：北京市科學技術研究院（本級）、輕工業環境保護研究所、北京市科學技術情報研究所、北京城市系統工程研究中心、北京科學學研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院研修中心、北京決策諮詢中心、北京對外科學技術交流中心、北京科技經濟資訊聯合中心、北京市勞動保護科學研究所及北京市理化分析測試中心。
　　北京市科學技術研究院是北京市屬唯一的大型多學科高水準科研機構，以服務北京建設國際一流的和諧宜居之都的戰略目標為己任，主要職能包括管理所屬單位業務、國有資産、幹部任免，開展新技術、新工藝、新産品研製，提供生産、銷售、技術轉讓、諮詢、培訓等服務。
　　（二）人員情況
　　北京市科學技術研究院部門事業編制1514人，實際1332人；聘用人員（其他聘用人員——臨時工）85人。
　　離退休人員815人，其中：離休31人，退休784人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　（一）收入預算情況
　　2018年收入預算97994.54萬元，比2017年92897.3萬元增加5097.25萬元，增長5.49％。其中：財政撥款65749.86萬元，比2017年64978.7萬元增加771.16萬元，增長1.2％，增加的主要原因是：社會保障及公積金繳費基數增加、人員崗位職級變動及編制內在職人員增加，相關經費增加；統籌使用結余資金安排預算2102.18萬元，比2017年887.1萬元增加1215.08萬元，增長136.97％，增加的主要原因是：按照市委市政府要求，加大使用自有資金開展相關業務工作力度；其他資金30142.5萬元，比2017年27031.5萬元增加3111.01萬元，增長11.51％，增加的主要原因是：事業收入預期增長。
　　（二）支出預算情況
　　基本支出預算62010.32萬元，佔總支出預算63.28％，比2017年60256.94萬元增加1753.37萬元，增長2.91％，增加的主要原因是：社會保障及公積金繳費基數增加，相關經費支出預算相應提高；人員崗位職級變動及編制內在職人員增加，人員經費支出增長。
　　項目支出預算35968.13萬元，比2017年32572.75萬元增加3395.37萬元，增長10.42％，主要原因：依據科研及事業發展實際，非財政撥款的縱橫向課題收入預期增長，相應增加項目支出。部門預算項目主要為科學應用研究、技術研究與開發以及科學技術普及經費等。
　　事業單位經營支出16.1萬元，比2017年67.6萬元減少51.5萬元，主要原因是所屬單位經營業務活動減少。
　　三、主要支出情況
　　我院部門預算項目支出方向主要包括科技創新研發和服務平臺建設、科技創新智庫建設、科技傳播活動、人才培養與團隊建設、國內外科技創新合作等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公”經費的單位範圍
　　北京市科學技術研究院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括10個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
　　（二）“三公”經費財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算179.81萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少53.19萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數74.88萬元，與2017年預算持平；2018年因公出國（境）費用主要用於與國外科研機構進行戰略及創新合作、正在進行的國際合作項目的業務推進和選派科研人員到國外科研機構進行短期培訓等方面。
　　2、公務接待費。2018年預算數32.68萬元，比2017年預算數34.28萬元減少1.59萬元，主要原因：按照中央及北京市厲行節約相關要求，壓縮了公務接待費支出預算。2018年公務接待費主要用於單位間公務往來接待以及國外來華指導科研工作的外籍專家接待等方面。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數72.25萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數0萬元；公務用車運作維護費2018年預算數72.25萬元，其中：公務用車加油34.91萬元，公務用車維修15.46萬元，公務用車保險13.27萬元，其他8.61萬元。公務用車運作維護費2018年比2017年預算數123.85萬元減少51.6萬元，主要原因：事業單位公車改革保留的公務車輛減少，相關預算減少。
　　五、其他情況説明
　　（一）部門政府採購預算説明
　　2018年北京市科學技術研究院政府採購預算總額12312.97萬元，其中：政府採購貨物預算5607.41萬元，政府採購工程預算707.1萬元，政府採購服務預算5998.47萬元。
　　（二）政府購買服務預算説明
　　我單位不屬於政府購買服務主體範圍，2018年無政府購買服務預算。
　　（三）機關運作經費情況説明
　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目37個，佔全部預算項目118個的31.36％。填報績效目標的項目支出預算7373.3萬元，佔全部項目支出預算的51.94％（詳見附件11）。
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　 (六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額219645.56萬元，其中：汽車78輛，1701.43萬元；單位價值50萬元以上的通用設備417台(套)、51281.17萬元，單價100萬元(含)以上的專用設備36台(套)，12539.68萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。