北京一商集團有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京一商集團有限責任公司及所屬事業單位2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責、機構設置、單位性質：

　　北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業局，是一家以商業批發為主的大型國有商業企業。1995年經北京市人民政府批准整建制轉制為北京億商集團，並於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記註冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。

　　北京一商集團有限責任公司設董事長1人，董事5人，總經理1人，副總經理3人，設黨委工作部、投資運營部、資産經營管理部、人力資源部、財務部等12個職能部門。下屬3個預算單位，包括北京一商集團有限責任公司本級、北京市商業學校、北京一商集團有限責任公司幹部學校。

　　北京一商集團有限責任公司本級主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放。北京市商業學校、北京一商集團有限責任公司幹部學校主要職能是培養全日制中專學歷人才和成人中高等學歷教育人才，併為企業開展黨員幹部和各級各類專業技術人才培訓。主要開設：會計、金融事務、會計電算化、物流服務與管理、城市軌道交通運營管理、電子商務、網路技術、電腦應用、動漫遊戲、美術設計與製作、珠寶玉石加工與行銷、眼視光與配鏡、服裝設計與工藝、酒店服務與管理(國際班)、商務助理、旅遊服務與管理、學前教育等20多個專業。承擔首都現代服務業職教集團建設，與各部委、行業協會、學會合作，制定行業標準；承接省部級重大課題研究；承擔北京市教委文明風采大賽、班主任大賽、會計大賽及職業院校師資素質提高工程；承擔國家及北京市對雲南、新疆、河北、寧夏等地精準扶貧和職教對接幫扶任務。

　　(二)人員構成情況

　　北京一商集團有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制418人，實際340人；聘用人員78人。

　　離退休人員280人，其中：離休12人，退休268人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)2018年收入預算説明

　　2018年收入預算20165.87萬元，比2017年18353.63萬元增加1812.25萬元，增長9.87%。其中：財政撥款18366.13萬元，比2017年16161.94萬元增加2204.19萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金1799.75萬元，比2017年2191.69萬元減少391.94萬元。

　　其他資金收入項目主要為中等職業教育學費、住宿費及成人高等教育學費。減少的主要原因是2017年其他資金收入為事業單位養老改革中應支付的以前年度職業年金，2018年度無此項收入。

　　(二)2018年支出預算説明

　　1、基本支出預算15777.52萬元，佔總支出預算78.24%，比2017年15336.82萬元增加440.7萬元，增長2.87%，單位基本支出增加，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。　

　　2、項目支出預算4388.36萬元，比2017年3016.81萬元增加1371.55萬元，增長45.46%，增加的原因是教委委託的各項任務和實訓基地建設項目經費增加。

　　(三)上繳上級支出0萬元。

　　(四)事業單位經營支出0萬元。

　　(五)對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　2018年學校深入貫徹落實十九大精神，實施學校十三五規劃，推進學校綜合改革。2018年項目支出主要為改善辦學條件、實訓基地建設、教育教學、教師隊伍建設、校企合作、學生資助、技能大賽等34個項目。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京一商集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市商業學校、北京一商集團有限責任公司幹部學校2個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算132.06萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加31.06萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。本單位2018年無財政安排的出國經費預算。

　　2、公務接待費。2018年預算數36萬元，與2017年預算數持平。2018年公務接待費主要用於：(1)學校根據國務院扶貧辦安排，與雲南保山、河北青龍縣以及新疆和田縣職教扶貧任務的師生培訓接待；承擔京津冀職教協調發展等相關職業院校合作事宜。(2)企業專家來校授課接待費用。(3)校企合作辦學企業來校洽談用人及專業建設開發研討等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數96.06萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數35.39萬元，比2017預算數0萬元增加35.39萬元，主要原因：對公車改革後經批准留用的不符合環保標準的車輛進行更新購置。公務用車運作維護費2018年預算數60.66萬元，其中：公務用車加油31.64萬元，公務用車維修10.15萬元，公務用車保險11.02萬元，其他7.86萬元。比2017預算數65萬元減少4.34萬元，主要原因：車輛報廢減少。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京一商集團有限責任公司部門政府採購預算總額2749.53萬元，其中：政府採購貨物預算1798.79萬元，政府採購工程預算401.19萬元，政府採購服務預算549.55萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本單位2018年無財政撥款安排的購買服務預算。

　　(三)機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目34個的35.29%。填報績效目標的項目支出預算1285.98萬元，佔全部項目支出預算的29.99%。詳見項目支出績效目標表。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六) 國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額28524.61萬元，其中：車輛18台，757.12萬元；單位價值50萬元以上的通用設備14台(套)、1297.28萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。