北京人民藝術劇院2018年部門預算情況的説明
一、基本情況
北京人民藝術劇院是差額撥款事業單位(正局級)，內設12個處室，分別為：辦公室、創作室、藝術處、演員隊、舞美處、人事處、計財處、影視中心、老幹部處、行政保衛處、演出中心、宣傳組；下屬一個二級單位-北京人民藝術劇院戲劇博物館。
北京人民藝術劇院主要職責：從事話劇藝術生産與經營，為觀眾服務。話劇藝術生産，舞美設計、製作，首都劇場、人藝小劇場、人藝實驗劇場管理，影視製作經營，藝術人才培養以及相關藝術産品的經營。
北京人民藝術劇院事業編制377人，實有在職人員296人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)35人。
離退休人員208人，其中：離休30人，退休178人。
二、2018年收入及支出總體情況
2018年收入預算18835.48萬元，比2017年17361.76萬元增加1473.72萬元，增長8.49%。其中：財政撥款14196萬元比2017年11895.69萬元增加2300.31萬元；統籌使用結余資金安排預算258.96萬元，比2017年264.45萬元減少5.5萬元；其他資金4380.52萬元，比2017年5201.6萬元減少821.08萬元。其中：事業收入3729.8萬元比2017年3604.05萬元增加125.75萬元，原因：演出票房收入增加；事業單位經營收入62萬元與上年持平；其他收入151萬元比2017年130.72萬元增加20.28萬元；繼續使用的財政性結轉資金437.72萬元，比2017年1404.83萬元減少967.11萬元，主要是因為基建項目資金結轉減少。
2018年基本支出預算11246.43萬元，佔總支出預算59.71%，比2017年11659.49萬元減少413.06萬元，下降3.54%，原因：2018年人員減少。2018年項目支出預算7556.05萬元，比2017年5663.26萬元增加1892.79萬元，增長33.42%，原因：為了支援和推動北京人藝的事業發展，建立績效考核機制，增加了演出獎勵經費項目。2018年事業單位經營支出預算33萬元，比2017年39萬元減少6萬元，下降15.38%，原因是運營成本降低。
三、主要支出情況
北京人民藝術劇院2018年項目支出7556.05萬元，全部是“文化”經費，主要包括：藝術生産經費，是用於上演劇目的舞美設計製作費、演職人員的排練和演出補貼、劇作者的上演酬金等支出；劇目宣傳費；戲劇邀請展演；文化交流費；懷柔舞美庫房租賃；購置燈光音響等設備；演出獎勵經費等；繼續使用財政性結轉項目資金支出437.72萬元，是基建項目結轉資金。
四、“三公”經費財政撥款情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京人民藝術劇院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京人民藝術劇院本級和北京人民藝術劇院戲劇博物館2個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2018年“三公”經費財政撥款預算28.7萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少10.22萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年和2018年均無財政撥款安排的出國經費。
2、公務接待費。2018年預算數1.28萬元，比2017年預算數減少1.05萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。
3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數27.42萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數0萬元與2017年預算數持平；公務用車運作維護費2018年預算數27.42萬元，其中：公務用車燃油14.34萬元，公務用車維修4.75萬元，公務用車保險4.75萬元，其他3.57萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數36.59萬元減少9.17萬元，主要原因是公務用車數量減少。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2018年北京人民藝術劇院政府採購預算總額1077.01萬元，其中：政府採購貨物預算166.68萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算910.34萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位沒有政府購買服務預算
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2018年，填報績效目標的預算項目13個，佔全部預算項目40個的32.5%。填報績效目標的項目支出預算5619.29萬元，佔全部項目支出預算的74.37%。(詳見附件9)
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（六）國有資産佔用情況説明
截止2017年底，本部門固定資産總額11972.62萬元，其中：車輛19台，503.41萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台，204.32萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台，628.78萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用，公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。