北京市思想政治工作研究會2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市思想政治工作研究會2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　北京市思想政治工作研究會(北京市基層文化建設研究會)是組織和推動基層單位與理論工作者開展思想政治工作應用研究和理論研究、開展基層文化建設活動的群眾團體。1989年由市委常委會決定成立。2002年由市編辦下達“三定方案”，明確職責、機構等。機關參照公務員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會，2個內設機構：辦公室和研究部。下屬一個事業單位北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所，為納入工資規範管理的正處級財政補助事業單位。

　　(1)組織和推動基層單位與理論工作者開展調查研究，向市委及有關部門反映幹部、群眾的思想動態，提出意見和建議。

　　(2)根據黨的中心任務和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設的應用理論研究與基礎理論研究；組織開展思想政治工作經驗交流和相關學術交流活動。

　　(3)配合有關部門調查研究加強政工隊伍建設的有關問題，參與組織政工幹部培訓，開展基層思想政治工作調研。

　　(4)協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。

　　(5)完成市委、市政府交辦的其他事項

　　(二)人員構成情況

　　北京市思想政治工作研究會部門行政編制18人，實際19人；事業編制8人，實際8人；聘用人員1人。

　　離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

　　(三)本預算年度的主要工作任務

　　2018年，市政研會將深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神，全面準確貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞全市深入推進實施“五位一體”總體佈局、“四個全面”戰略佈局的中心工作，圍繞建設國際一流的和諧宜居之都的戰略目標，圍繞加強“四個中心”功能建設、提升“四個服務”水準的首要任務，圍繞加強非首都功能疏解推動京津冀協同發展等重點工作，根據市委宣傳部工作部署，結合自身職能定位，著力抓好重大課題調研，精心服務指導基層開展研究，有效推動成果轉化運用；組織好北京市第十四屆思想政治工作優秀單位優秀思想政治工作者評選表彰活動；按要求做好政研會門戶網站改版升級建設；繼續強化單位內部建設，更好地發揮自身在全市思想政治工作中的參謀助手作用。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　1、2018年收入預算1263.82萬元，比2017年1107.14萬元增加156.68萬元，增長14.15%。其中：財政撥款1254.19萬元，比2017年1024.72萬元增加229.47萬元，增長22.39%，增加原因主要是根據工作需要，項目經費比2017年有所增加；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金9.63萬元，比2017年82.42萬元減少72.79萬元，主要原因是上年項目經費結轉結余資金減少。

　　2、2018年支出預算1263.82萬元，其中

　　基本支出預算910.36萬元，佔總支出預算72.03%，比2017年852.79萬元增加57.57萬元，增長6.75%，增加原因主要是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。

　　項目支出預算353.46萬元，比2017年254.35萬元增加99.11萬元，增長38.96%，增加原因：2018年具體承辦北京市第十四屆思想政治工作優秀單位優秀思想政治工作者評選表彰活動，評選和表彰優秀思想政治工作和基層文化建設研究成果等。此項目為北京市常設的市級表彰項目，每兩年一屆，2017年沒有該項目，所以2018年項目經費有所增加。

　　三、主要支出情況

　　本部門2018年主要工作任務是組織和推動基層單位與理論工作者開展調查研究，向市委及有關部門反映幹部、群眾的思想動態，提出意見和建議。根據黨的中心任務和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設的應用理論研究與基礎理論研究；組織開展思想政治工作經驗交流和相關學術交流活動等。

　　部門預算項目主要為北京市第十四屆思想政治工作優秀單位優秀思想政治工作者評選表彰活動；首都全面建成小康社會決勝階段思想政治工作調研等課題研究；2018年同類社團業務管理服務規範化活動；組織北京市基層思想政治工作研究課題立項和研究指導；開展北京市基層思想政治工作、思想文化建設情況調查研究項目經費等。

　　(三)本單位2018年沒有上繳上級支出的預算。

　　(四)本單位2018年沒有事業單位經營支出的預算。

　　(五)本單位2018年沒有對附屬單位補助支出的預算。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　北京市思想政治工作研究會“三公”經費財政撥款預算數包括北京市思想政治工作研究會和北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所兩個所屬單位。

　　(二)”三公“經費財政撥款情況説明

　　2018年”三公“經費財政撥款預算6.12萬元，比2017年”三公“經費財政撥款預算減少0.15萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年持平。

　　2、公務接待費。2018年預算數1.06萬元，比2017年預算數1.11萬元減少0.05萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2018年公務接待費主要用於接待其他省事政研會、行業政研會或市內外相關單位來我會辦理公務等相關接待工作。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數5.06萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017年持平；公務用車運作維護費2018年預算數5.06萬元，其中：公務用車加油1.2萬元，公務用車維修1.43萬元，公務用車保險1.43萬元，其他1萬元。比2017預算數5.16萬元減少0.1萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴控三公經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。

　　五、其他情況説明

　　(一)部門政府採購預算説明

　　2018年北京市思想政治工作研究會部門政府採購預算總額112.75萬元，其中：政府採購貨物預算12.1萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算100.65萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門政府購買服務2018年總額192.12萬元。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　2018年北京市思想政治工作研究會部門1家行政單位以及1家財政補助事業單位的機關運作經費財政撥款預算137.61萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目17個的29%。填報績效目標的項目支出預算266.92萬元，佔全部項目支出預算的77.63%。詳見項目支出績效目標表。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額320.30萬元，其中：車輛3台，48.76萬元；沒有單位價值50萬元以上的通用設備; 沒有單位價值100萬元以上的專用設備。

　　六、名詞解釋

　　機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。