北京市興東方有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京興東方實業有限責任公司2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　根據北京市財政局、北京市國有資産管理局《關於授權北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬單位國有資産的批復》(京國資農[1995]508號)，北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬企事業單位的國有資産。北京興東方實業有限責任公司下屬兩家全額撥款事業單位，分別為北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校和北京興東方實業有限責任公司離休幹部管理服務中心。其中，幹部學校負責為相關單位黨員幹部提供培訓，也為有關單位提供短期職業技能培訓等；離休幹部管理服務中心主要負責管理和服務離退休幹部，為離退休幹部提供保障服務，協調各種糾紛等。

　　北京興東方實業有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制40人，實際25人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)2人。離退休人員125人，其中：離休15人，退休110人。

　　興東方公司主要工作任務是做好自身的經營與發展的同時對離退休人員進行管理與服務，為和諧北京人文北京做出最大的努力；並以幹部學校優良的教學師資力量，為企業與社會輸出優秀人才。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算820.2萬元，比2017年1928.62萬元減少1108.42萬元，下降57.47%。其中：財政撥款820.2萬元，比2017年1766.66萬元減少946.47萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元；其他資金0萬元，比2017年161.96萬元減少161.96萬元。減少的主要原因是離退休人員減少；相關政策調整，相應項目支出減少。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預算753.42萬元，佔總支出預算91.86%，比2017年1568.3萬元減少814.87萬元，下降51.96%，基本支出主要用於事業編制人員、離休人員工資，以及基本活動支出。

　　(二)項目支出預算66.78萬元，比2017年360.33萬元減少293.55萬元，下降81.47%，項目支出主要用於辦公、離休幹部活動用房租金，以及更新辦公設備等。

　　(三)上繳上級支出0萬元。

　　(四)事業單位經營支出0萬元。

　　(五)對附屬單位補助支出0萬元。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　北京興東方實業有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校和北京興東方實業有限責任公司離休幹部管理服務中心兩個所屬單位。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算5.42萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少40.7萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年持平。

　　2、公務接待費。2018年預算數0.22萬元，與2017年持平。主要用於正常公務接待支出。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數5.20萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017預算持平；公務用車運作維護費2018年預算數5.20萬元，其中：公務用車加油2.76萬元，公務用車維修0.88萬元，公務用車保險0.88萬元，其他0.68萬元。比2017年預算數45.9萬元減少40.70萬元，主要原因：減少公務車出行，加強車輛管理，節約開支。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市興東方有限責任公司部門政府採購預算總額9.34萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算9.34萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　2018年北京市興東方有限責任公司部門政府購買服務預算總額0萬元。

　　(三)機關運作經費説明

　　北京興東方實業有限責任公司所屬兩家事業單位，無行政單位。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目0個，佔全部預算項目11個的0%。填報績效目標的項目支出預算0萬元，佔全部項目支出預算的0%

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額577.13萬元，其中：車輛17台，409.96萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公經費”財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。