北京奧運城市發展促進中心2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京奧運城市發展促進中心2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　根據北京市機構編制委員會《關於設立北京奧運城市發展促進中心有關問題的批復》（京編委〔2009〕16號），設立北京奧運城市發展促進中心。內設5個處室，分別為辦公室、宣傳推廣部、法律財務部、國內項目部、海外項目部。

　　北京奧運城市發展促進中心的主要職責：負責組織實施北京奧運城市發展促進項目，管理北京奧運會結余資金，負責北京奧運會知識産權的使用與轉讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業發展，承擔北京奧運城市發展促進會的具體工作。

　　北京奧運城市發展促進中心部門事業編制44人。至2017年9月30日，實有人數34人，退休人員2人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算3413.94萬元，比2017年3664.61萬元減少250.67萬元，減少6.84％。其中，財政撥款3109.1萬元，其他收入304.84萬元。

　　2018年支出預算3413.94萬元，其中，基本支出預算1022.74萬元，佔總支出預算29.96％，比2017年971.94萬元增加了50.8萬元，增長了5.23％。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。項目支出預算2391.2萬元，佔總支出預算的70.04％，比2017年2692.68萬元減少了301.48萬元，減少了11.2％。2018年度項目經費減少，主要原因是一次性項目“國際奧會運動員職業項目論壇”不再舉辦。

　　三、主要支出情況

　　部門項目支出預算2391.2萬元，主要用於舉辦2018年第九屆北京奧運城市體育文化節全民健身夏日廣場項目，以及2018年冬季運動（北京）博覽會兩個項目。

　　2018年第九屆北京奧運城市體育文化節全民健身夏日廣場項目擬於2018年8月初舉辦。活動仍以“全民健身”和“冬奧”為主元素，擬以奧林匹克公園中心區2.5萬平的慶典廣場為主場，現場設置綜合運動區、冰雪專區、趣味活動區、精品賽事區四大主題區，除了搭建並組織包括歷屆深受喜愛的足、籃、排、乒等40余項群眾性體育項目外，擬在露天廣場搭建大型真冰場，增加冰壺、冰球、冰上輪滑、花樣滑冰等冬季運動項目，向市民遊客展示冰雪運動魅力、宣傳冬奧文化，同時邀請遊客參與體驗。　

　　2018年冬季運動（北京）博覽會擬於9月舉辦，將包含展覽、高峰論壇、冰雪激情公益行動、網際網路＋冰雪系列活動等。展覽面積將超過2.6萬平米，預計600多家海內外企業參展，參觀數量將達13萬人次。博覽會致力於構建國際冬季運動會交流渠道，引入世界冬季産業和服務鏈。吸引民眾的廣泛關注和參與，提升群眾冬季運動基礎，並通過整合資源，搭建展示與採購平臺。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　（一）“三公”經費的單位範圍

　　北京奧運城市發展促進中心部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級支出。

　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算4.65萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少15.61萬元。其中：

　　1．因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平。

　　2．公務接待費。2018年預算數1.01萬元，比2017年預算數1.36萬元減少0.35萬元，主要原因是落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。公務接待費主要用於體育等相關業務交流活動。

　　3．公務用車購置和運作維護費。2018年預算數3.64萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平；公務用車運作維護費2018年預算數3.64萬元，其中：公務用車加油1.93萬元，公務用車維修0.62萬元，公務用車保險0.62萬元，其他0.47萬元。比2017預算數18.9萬元減少15.26萬元，主要原因：實施公務用車改革，公務用車數量減少。

　　五、其他情況説明

　　（一）政府採購預算説明

　　2018年北京奧運城市發展促進中心部門政府採購預算總額38.96萬元，全部為政府採購服務預算。

　　（二）政府購買服務預算説明

　　2018年北京奧運城市發展促進中心無政府購買服務預算。

　　（三）機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　（四）項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目1個，佔全部預算項目2個的50％。填報績效目標的項目支出預算2192.2萬元，佔全部項目支出預算的91.68％。（詳見附件11）。

　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　 (六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額610.61萬元，其中：車輛7台，160.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備,0台(套)，0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政事業單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護以及其他費用。