北京市地震局2018年財政預算資訊

　　北京市地震局2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　北京市地震局承擔本行政區域內防震減災工作政府行政管理職能，依法履行防震減災主管機構的各項職責，主要職責有：根據《中華人民共和國防震減災法》等有關法律、法規、規章的規定，監督、檢查本行政區域內防震減災工作；承擔市政府防震抗震工作領導小組、地震應急指揮部日常辦事機構職能；負責會同有關部門研究擬定本行政區域內防震減災方針政策、發展規劃，起草防震減災地方法規、政府規章，並組織實施；負責建立健全本行政區域地震監測預報、震災預防、緊急救援、科技支撐工作體系；承擔本行政區域內地震行政許可、行政處罰、行政復議、行政訴訟工作；指導區防震減災工作。　

　　北京市地震局實行中國地震局與北京市政府雙重領導的管理體制，為正局級機構，內設辦公室、人事教育處、發展與財務處、監測預報處、震害防禦處（抗震設防管理辦公室）、應急救援處、科學技術處（政策法規處、資訊管理處、外事辦公室）、直屬機關黨委（工會）、紀檢監察審計處、離退休幹部管理處10個管理部門，北京市地震預測研究中心、北京市地震監測與資訊中心、北京市地震災害防禦中心、北京市防震減災宣教中心、北京市地震應急保障中心5個直屬事業單位及8個有人值守的綜合觀測臺站。在全市區域內布設有265個強震臺、28個測震臺和37個前兆臺。　

　　北京市地震局為事業單位性質，人員編制220名，實際201人；聘用人員30人。離退休人員99人，其中：離休0人，退休99人。　

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　（一）收入情況　

　　2018年收入預算6183.31萬元，比2017年6431.55萬元減少248.24萬元，下降3.86％。其中：財政撥款6162.75萬元，比2017年6045.74萬元增加117.01萬元，主要原因是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加；繼續使用的財政性結轉資金20.55萬元，比2017年385.8萬元減少365.25萬元，下降94.67％，主要是減少了財政性結余資金的使用。

　　（二）支出情況　

　　1. 基本支出預算4812.28萬元，佔總支出預算77.83％，比2017年5056.82萬元減少244.54萬元，下降4.84％，主要原因是2018年繼續使用的財政性結轉資金較2017年下降。

　　2. 項目支出預算1371.02萬元，比2017年1374.72萬元減少3.7萬元，下降0.27％，主要原因是對項目進行整合調整。

　　三、主要支出情況

　　部門預算項目支出方向主要圍繞提升地震監測預測預警能力、城鄉地震災害防禦能力、地震災害應急救援能力和公眾防震減災意識及應急避險技能等方面，主要包括地震監測臺網運維、地區地殼形變數據管理與應用平臺建設、本地化地震災害快速評估與輔助決策系統研發、公眾防震減災科普素質提升等方面。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　（一）“三公”經費的單位範圍

　　北京市地震局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支為單位本級支出。

　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算41.4萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少24.18萬元。其中：

　　1. 因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平。

　　2. 公務接待費。2018年預算數5萬元，比2017年預算數8.88萬元減少3.88萬元，主要原因是貫徹厲行節約減少不必要的公務接待活動。2018年公務接待費主要用於外省及本市公務來訪等方面。

　　3. 公務用車購置和運作維護費。2018年預算數36.4萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017預算數持平；公務用車運作維護費2018年預算數36.4萬元，其中：公務用車燃油19.29萬元，公務用車維修6.19萬元，公務用車保險6.19萬元，其他4.73萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數56.7萬元減少20.3萬元。主要原因是由於按事業車改要求封存了公務用車7輛，相應減少運維費。

　　五、其他情況説明

　　（一）政府採購預算説明

　　2018年北京市地震局政府採購預算總額1175.94萬元，其中：政府採購貨物預算68.83萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1107.11萬元。

　　（二）政府購買服務預算説明

　　2018年北京市地震局政府購買服務預算總額1140.94萬元。

　　（三）機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　（四）項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目17個的35.29％。填報績效目標的項目支出預算831.641萬元，佔全部項目支出預算的61.58％（詳見附件11）。

　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　（六）國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額14,055.63萬元，其中：車輛17台，456.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套）、875.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台（套）、473.55萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。