中國國民黨革命委員會北京市委員會2018年財政預算資訊

 中國國民黨革命委員會北京市委員會2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　中國國民黨革命委員會北京市委員會成立於1949年8月(以下簡稱：民革北京市委)。依據北京市機構編制委員關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號)，批准民革北京市委內設六個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、祖國統一工作聯絡處、經濟建設和社會發展工作處、研究室。民革北京市委行政編制46人，事業編制6人，實有行政編制人員44人，事業編制人員1人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)1人。離退休人員45人，其中：離休2人，退休43人。
　　民革北京市委是中國共産黨領導下的參政黨，主要職能為參政議政、民主監督、促進祖國統一。在民革中央和中共北京市委的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，團結帶領廣大黨員，高舉愛國主義、社會主義偉大旗幟，繼承和發揚孫中山先生愛國、革命和不斷進步的精神，與中國共産黨風雨同舟、榮辱與共，以建設高素質參政黨為目標，不斷加強自身建設，發揮自身特點和優勢，緊緊圍繞構建社會主義和諧社會首善之區、建設世界城市中心工作，積極建言獻策，為推進首都科學發展、維護社會和諧穩定、促進祖國和平統一貢獻力量。
　　民革北京市委是省級預算行政單位，執行行政單位會計制度，屬於一級預算單位，無下屬預算單位。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　1.2018年收入預算1732.38萬元，比2017年1597.25萬元增加135.13萬元，增長8.46%。其中：
　　財政撥款1732.02萬元，比2017年1533.88萬元增加198.15萬元，原因為由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。
　　其他資金0.36萬元，比2017年63.38萬元減少63.02萬元。減少原因為上年結轉結余資金減少。
　　2.2018年支出預算1732.38萬元，比2017年1597.25萬元增加135.13萬元，增長8.46%。
　　基本支出預算1451.88萬元，佔總支出預算83.81%，比2017年1236.3萬元增加215.58萬元，增長17.44%。由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。
　　項目支出預算280.5萬元，比2017年360.95萬元減少80.45萬元，下降22.29%。主要原因為2017年安排換屆經費，2018年無此因素。
　　三、主要支出情況
　　項目支出預算主要方向為統戰宣傳、區工委派出機構及基層工作、組織發展、參政議政和調研、市委會議活動、社會服務、祖統工資及各專門委員會工作等方面。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　(一)“三公”經費的單位範圍
　　中國國民黨革命委員會北京市委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為本部門，無所屬單位。
　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算14.84萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少20.35萬元。其中：
　　1.因公出國(境)費用。本單位2018年無財政撥款安排的出國經費預算，與2017年預算數持平。
　　2.公務接待費。2018年預算數0.84萬元，比2017年預算數持平。2018年公務接待費主要用於民革兄弟省市來訪、工作交流等方面。
　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數14萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數19.17萬元減少19.17萬元，主要原因：2018年無車輛更新計劃；公務用車運作維護費2018年預算數14萬元，其中：公務用車燃油4.5萬元，公務用車維修5萬元，公務用車保險2.6萬元，其他1.9萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數15.18萬元減少1.18萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車運作維護費，公務用車運作維護費相應減少。
　　五、其他情況説明
　　(一)政府採購預算説明
　　2018年中國國民黨革命委員會北京市委員會政府採購預算總額31.175萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算31.175萬元。
　　(二)政府購買服務預算説明
　　2018年中國國民黨革命委員會北京市委員會無政府購買服務預算。
　　(三)機關運作經費説明
　　2018年中國國民黨革命委員會北京市委員會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算174.763501萬元。
　　(四)項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目12個的25%。填報績效目標的項目支出預算97.217萬元，佔全部項目支出預算的34.7%(詳見附件11)。
　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額211.63萬元，其中：車輛6台，111.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。