北京市市政工程研究院2018年財政預算資訊

北京市市政工程研究院2018年部門預算情況説明

　　一、部門基本情況

　　北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學技術委員會、北京市城鄉建設委員會和首都規劃建設委員會辦公室共同批准成立的，屬於處級事業單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內設綜合辦公室、組織人事部、財務部、科技資訊部、業務綜合管理部、黨群工作部、行政保衛部七個職能部門。我單位屬於財政差額撥款事業單位。我單位主要職責為開展市政工程研究，促進科技發展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥製品、施工機械技術研究與開發，相關技術諮詢，技術服務與培訓。北京市市政工程研究院事業編制353人，實際123人；離退休人員158人，其中：離休2人，退休156人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算6313.88萬元，比2017年6186.57萬元增加127.31萬元，增長2.06%。其中：財政撥款4141.25萬元，比2017年4144萬元減少2.75萬元；其他資金2172.63萬元，比2017年2042.57萬元增加130.06萬元。其他資金增加的主要原因是使用事業基金安排下年度預算。

　　基本支出預算4362.46萬元，佔總支出預算69.07%，比2017年4330.25萬元增加32.21萬元，增長0.74%。

　　項目支出預算1951.42萬元，比2017年1856.32萬元增加95.10萬元，增長5.12%，增長原因是由於今年我院新增加了橫向課題項目使預算支出增加。

　　三、主要支出情況

　　2018年我部門申報財政撥款預算項目8項，包含專用設備購置項目、改造加固項目、專項科研項目；主要用於科研設備購置，科研場地改造和道橋、地下工程、管線等領域科研項目研發。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　本部門2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市市政工程研究院政府採購預算總額456.00萬元，其中：政府採購貨物預算456.00萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算0萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門2018年無財政撥款安排的政府購買服務預算。

　　(三)機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目10個的30%。填報績效目標的項目支出預算422.35萬元，佔全部項目支出預算的21.62%。詳見項目支出績效目標表。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)名詞解釋

　　政府採購法規定：政府採購，是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　(七)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額4932.78萬元，其中：車輛22台，324.05萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12台、1067.59萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台，116.00萬元。