北京首都旅遊集團有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京首都旅遊集團有限責任公司2018年部門預算資訊

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　本部門業務範圍主要為酒店餐飲、商業旅遊等，共設綜合辦公室、預算與財務中心、安保部、股權投資部、戰略發展部等18個部門。

　　本部門的主要職責是做好對老幹部的服務工作，讓離退休老幹部體會到黨和政府以及企業對他們的關心和愛護，保障離退休幹部生活穩定。

　　本部門下屬一個預算單位。

　　(二)人員構成情況

　　北京首都旅遊集團有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制0人，實際0人；聘用人員0人。

　　離退休人員34人，其中：離休8人，退休26人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預算説明

　　2018年收入預算313.23萬元，比2017年294.52萬元增加18.72萬元，增長6.35%。其中：財政撥款313.23萬元，比2017年294.52萬元增加18.72萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金0萬元，與2017年持平。

　　(二)支出預算説明

　　(1)基本支出預算313.23萬元，佔總支出預算100%，比2017年294.52萬元增加18.72萬元，增長6.35%，增加的原因是：人員工資政策性調整。

　　(2)項目支出預算0萬元。

　　(3)上繳上級支出0萬元。

　　(4)事業單位經營支出0萬元。

　　(5)對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　2018無項目支出預算

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　本單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　五、其他情況説明

　　(一)一般公共預算財政撥款項目支出説明

　　我單位2018年無一般公共預算財政撥款項目支出預算。

　　(二)政府性基金預算財政撥款支出説明

　　我單位2018年無政府性基金預算財政撥款支出預算。

　　(三)財政撥款“三公”經費支出(含一般公共預算和政府性基金預算)説明

　　我單位2018年無財政撥款“三公”經費(含一般公共預算和政府性基金預算)支出預算。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　我單位無項目支出。

　　(五)政府購買服務預算財政撥款説明

　　我單位2018年無政府購買服務財政撥款預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額0萬元，其中：車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。