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北京工美集團有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算資訊

日期:2018-03-08 10:00    來源:北京工美集團

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北京工美集團有限責任公司所屬事業單位2018年部門預算情況的説明

      一、部門基本情況
  北京工美集團有限責任公司以工藝美術為主業,以傳承與弘揚中華民族工藝美術文化、發展文化創意産業為己任,是集工藝美術品設計開發、商業經營、國際貿易、檢測鑒定、職業教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業集團,是北京乃至全國工藝美術行業的龍頭企業。
  北京工美集團有限責任公司部門預算包括所屬事業單位1家(北京市工藝美術高級技工學校),屬全額撥款事業單位。
  北京工美集團有限責任公司所屬事業單位事業編制90人。
  截止2017年底,北京工美集團有限責任公司所屬事業單位職工總數138人,其中:在職在編人員83人,聘用人員55人; 離退休人員44人,其中:離休1人,退休43人 。
  北京工美集團有限責任公司所屬事業單位主要職責:北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校,主要職責是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應、往屆畢業生,進行以學歷教育、專業技能培訓為主的中等職業學校。  
  二、2018年收入及支出總體情況
  (一)收入情況
  根據年初預算批復,2018年收入預算6136.61萬元,比2017年4698.85萬元增加1437.76萬元,增長30.60%。其中:財政撥款(一般公共預算)5856.61萬元,比2017年4301.69萬元增加1554.92萬元,財政撥款收入增加主要原因是學校生均定額調整和人員正常晉級增加基本經費,改善辦學條件和加強特色專業建設增加項目經費投入;專戶管理的事業收入140萬元,比2017年135萬元增加5萬元;使用結余資金和事業基金安排預算90萬元(其中:事業基金90萬元),比2017年136萬元減少46萬元;其他收入50萬元,比2017年增加50萬元。
  (二)支出情況
  2018年支出預算6136.61萬元,比2017年4698.85萬元增加1437.76萬元,增長30.60%。其中:基本支出預算4025.40萬元,佔總支出預算的65.60%,比2017年3262.28萬元增加763.12萬元,增加23.39%,基本支出增加主要原因是學校生均定額調整和人員正常晉級;項目支出預算2111.20萬元,佔總支出預算的34.40%,比2017年1436.56萬元增加674.64萬元,增加46.96%,項目支出增加主要原因是學校改善辦學條件、加強特色專業建設投入。
  三、主要支出情況
  2018年本部門共有16個預算項目,項目支出預算2111.20萬元。項目支出主要用於改善辦學條件、房屋租賃、教育教學、教育綜合改革事項、學生資助經費等。
  四、 "三公"經費財政撥款預算説明
  (一)"三公"經費的單位範圍    
  北京工美集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
  (二)"三公"經費財政撥款情況説明    
  2018年"三公經費"財政撥款預算39.08萬元,比2017年"三公經費"財政撥款預算增加17.45萬元。其中:    
  1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元,與2017年預算數持平。    
  2、公務接待費。2018年預算數2.27萬元,與2017年預算數持平。公務接待費主要用於參加會議、考察調研、業務交流、檢查指導等公務活動人員的餐費及住宿費。    
  3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數36.81萬元,其中,公務用車購置費2018年預算數16.96萬元,比2017預算數0萬元增加16.96萬元,主要原因是為保障教育教學工作正常開展,對國2排放標準的車輛進行更新購置。公務用車運作維護費2018年預算數19.85萬元,其中:公務用車加油12萬元,公務用車維修7.36萬元,公務用車保險0.44萬元,其他0.05萬元。比2017預算數19.36萬元增加0.49萬元,主要原因是更新購置車輛保險及車船使用稅增加。    
  五、其他情況説明
  (一) 部門政府採購預算説明
  2018年北京工美集團有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額1266.36萬元,其中:政府採購貨物預算854.80萬元,政府採購工程預算246.13萬元,政府採購服務預算165.43萬元。    
  (二)政府購買服務預算説明
  本部門2018年政府購買服務預算0萬元。
  (三)機關運作經費情況説明
  我單位不在機關運作經費統計範圍之內。    
  (四)項目支出績效目標情況説明
  2018年,填報績效目標的預算項目5個,佔全部預算項目16個的31.25%。填報績效目標的項目支出預算941.34萬元,佔全部項目支出預算的44.59%。(詳見附件11)    
  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
  本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
  (六)國有資産佔用情況説明
  截止2017年底,本部門所屬事業單位固定資産總額6915.23萬元,其中:汽車7輛,259.37萬元;單價100萬元以上的專用設備2台(套),278.22萬元。
  六、名詞解釋
  1、“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
  2、機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

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