北京隆達輕工控股有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

　　北京隆達輕工控股有限責任公司及所屬事業單位2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　北京隆達輕工控股有限責任公司成立於1997年12月，前身是北京二輕有限責任公司。2000年北京市人民政府以原北京二輕有限責任公司和原北京印刷集團有限責任公司，作為對本公司的出資成為市政府投資組建的國有獨資公司。2002年4月，北京市人民政府將北京市有色金屬工業總公司國有資産授權本公司經營管理，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。

　　本公司經營範圍包括：授權範圍內的國有資産經營管理；項目投資；經濟資訊諮詢（不含中介服務）；技術開發；房地産開發；接受委託進行物業管理（含寫字間出租）；勞務服務。

　　（一）部門機構設置

　　目前本公司系統內有8戶預算單位：

　　1. 北京隆達輕工控股有限責任公司本級

　　2. 北京市第二輕工業總公司老幹部活動站

　　3. 北京市應用高級技工學校

　　4. 北京市第二輕工業總公司黨校

　　5. 北京市冶金産品品質監督檢驗站

　　6. 北京市塑膠製品品質監督檢驗站

　　7. 北京市輕工産品品質監督檢驗一站

　　8. 北京二輕有限責任公司衛生所

　　（二）職責

　　本公司所屬事業單位的職責主要是培訓、職業教育與檢測服務。

　　培訓工作為系統內的黨員及黨、政領導幹部提供培訓。主要包括領導幹部系列培訓，中青幹部培訓，組織、宣傳、紀委等黨群幹部培訓，入黨積極分子培訓，黨員輪訓等。

　　職業教育工作堅持以德育人，以培養素質優良的技術技能型、知識技能型、複合技能型的高技能人才為主要目標，以知識為基礎，從業能力、適應能力、創業能力為核心，突出技能訓練，滿足就業市場和學生可持續發展。

　　檢測服務以提供産品品質監督檢驗與量值準確測試檢定保障服務。授權産品品質監督檢驗，仲裁檢驗與鑒定，産品品質許可證檢驗，新産品樣機樣品委託定型試驗，工作計量器具強制檢定，計量標準器具（含專用）檢定測試與校準，檢驗計量人員技術培訓，計量認證及技術服務，標準文獻等業務。

　　（三）人員構成情況

　　本公司行政編制0人，實際0人；事業編制276人，實際205人；聘用臨時工1人。

　　離退休人員233人，其中：離休24人，退休209人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　（一）收入預算情況

　　本公司2018年預算收入總計9595.30萬元，比2017年9658.35萬元減少63.05萬元，下降0.65％。其中：財政撥款7339.29萬元，比2017年7286.73萬元增加52.56萬元；統籌使用結余資金安排預算60.2萬元，比2017年0萬元增加60.2萬元；其他資金2195.81萬元，比2017年2371.62萬元減少175.81萬元。減少的主要原因是2017年存在繼續使用的財政性結轉資金185.53萬元，2018年無此項目。

　　（二）支出預算情況

　　1. 基本支出預算7131.19萬元，佔總支出預算74.32％，比2017年7282.57萬元減少151.38萬元，下降2.08％。主要是技工院校2018年人員經費標準由生均經費調整為按在編人員每人平均工資福利支出定額。

　　2. 項目支出預算1221.39萬元，比2017年1255.67萬元減少34.28萬元，下降2.73％，主要是2018年預算中未申報中職學生減免學費項目。

　　3. 上繳上級支出0萬元，與上年持平。

　　4. 事業單位經營支出1242.73萬元，與上年1120.10萬元相比增加122.63萬元，增加10.95％，主要是所屬檢驗站檢驗項目增加。

　　5. 對附屬單位補助支出0萬元，與上年持平。

　　三、主要支出情況

　　本公司2018年項目支出預算1221.39萬元，主要是所屬學校深入貫徹落實十九大精神，實施學校十三五規劃，推進學校綜合改革。2018年項目支出主要為改善辦學條件、實訓基地建設等項目。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　（一）“三公”經費的單位範圍

　　本公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市應用高級技工學校、北京市第二輕工業總公司黨校、北京市第二輕工業總公司老幹部活動站三個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　本公司2018年“三公”經費財政撥款預算86.49萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加45.26萬元。其中：

　　1. 因公出國（境）費用。本單位2018年無財政撥款安排的出國經費事項。

　　2. 公務接待費。2018年預算數0.80萬元，比2017年預算數0.90萬元減少0.10萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2018年公務接待費主要用於兄弟技工學校進行學習交流等方面。

　　3. 公務用車購置和運作維護費。2018年預算數85.69萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數50.87萬元，比2017年預算數0萬元增加50.87萬元，主要原因：對公車改革後經批准留用的不符合環保標準的車輛進行更新購置；公務用車運作維護費2018年預算數34.82萬元，其中：公務用車燃油8.78萬元，公務用車維修11.44萬元，公務用車保險9.10萬元，其他5.50萬元。公務用車運作維護費2018年比2017年預算數40.34萬元減少5.52萬元。主要原因：車改減少公務用車所致。

　　五、其他情況説明

　　（一）政府採購預算説明

　　本公司政府採購2018年預算總額930.91萬元，其中：政府採購貨物預算822.87萬元，政府採購工程預算61.00萬元，政府採購服務預算47.04萬元。

　　（二）政府購買服務預算説明

　　本單位2018年無財政撥款安排的購買服務預算。

　　（三）機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　（四）項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目8個的50％。填報績效目標的項目支出預算726.90萬元，佔全部項目支出預算的59.51％（詳見附件11）。

　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　 (六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額12,760.31萬元，其中：車輛16台，414.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16台(套)、1,068.21萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋　

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。