北京市法學會2018年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)本部門機構設置情況
根據北京市機構編制委員會辦公室《關於印發北京市法學會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》(京編辦函【2002】11號)，設立北京市法學會。內設4個處室，分別為：辦公室、研究部、聯絡部、社會工作部；下屬2個預算單位，為：北京市法學會本級、北京市應用法學研究中心(北京市法學會資訊中心)。
(二)主要職責
北京市法學會是市委領導的人民團體、學術團體和群眾團體，是政法戰線的重要組成部分，是市委和市政府聯繫首都廣大法學、法律工作者的橋梁和紐帶，是加強社會主義民主與法制建設、推進依法治國、建設社會主義法治國家的重要力量。主要職責是：
1、建設首都核心法治智庫，為市委市政府領導決策發揮“智囊團”和“參謀庫”作用；
2、團結首都廣大法學工作者、法律工作者，圍繞全市工作大局，為本市經濟和社會發展服務，為政法工作服務；
3、組織和指導各研究組織開展多學科、多層次的法學研究活動，為社會主義法治建設提供理論支援；
4、參與法律、法規的草擬、論證工作，對本市立法、司法、執法、普法等實踐活動中的重大問題提出對策和建議；
5、同境內外法學團體和法律團體聯繫工作，開展學術交流與合作，發揮對外法學交流的渠道作用；
6、參與法治宣傳和法學教育，普及法律常識，參與培養法學人才、法律人才工作；
7、建立法學會系統的資訊網路，收集和介紹境內外法學研究動態，宣傳和推廣創新研究成果，編輯出版法學、法律圖書和刊物；
8、負責會員及所屬研究組織的管理和聯繫工作，了解和反映法學界、法律界的意見和要求，維護會員的合法權益；
9、貫徹市委關於加強社會建設的決議、決定，統籌指導全市法學研究組織和涉法類社會組織積極參與社會管理創新，組織形式多樣的法律服務；
10、承擔全市政法工作中的重大課題研究、市法學會機關信息化建設和《法學雜誌》編輯等工作。
(三)人員情況
北京市法學會政法專項編制22人，實際21人；實名制職工編制2人，實有2人；事業編制10人，實際8人；無聘用人員。
離退休人員11人，其中：離休1人，退休10人。
二、2018年收入及支出總體情況
2018年收入預算2042.65萬元，比2017年1941.64萬元增加101.01萬元，增長5.2%。其中：財政撥款2042.65萬元，比2017年1882.72萬元增加159.94萬元，主要原因為：增加了開展法律服務、研究組織黨建活動等社會建設專項資金；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金0萬元，比2017年58.93萬元減少58.93萬元，降低100%，主要原因為：2017年其他資金58.93萬元是根據國家相關政策要求2016年追加且結轉繼續使用的職業年金繳費。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算1095.46萬元，佔總支出預算53.63%，比2017年1123.15萬元減少27.68萬元，減少2.46%，主要原因為：人員調離減少基本經費。
(二)項目支出預算947.19萬元，比2017年818.5萬元增加128.7萬元，增長15.72%，主要原因為：增加了開展法律服務、研究組織黨建活動等社會建設專項資金。部門預算項目主要為：法學研究與學術調研、立法諮詢論證、對外法學交流活動、法治宣傳、法學法律人才培養、組織建設管理、開展法律服務、研究組織黨建活動和培訓經費等。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業單位經營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市法學會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市法學會本級、北京市應用法學研究中心兩個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2018年“三公”經費財政撥款預算36.9萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少22.23萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年預算數23.2萬元，與2017年預算數持平。2018年因公出國(境)費用主要用於參加國(境)外大型國際會議，參加國(境)外高端法律專業培訓，開展國(境)外法學專題調研學習和工作交流等方面。
2、公務接待費。2018年預算數0.5萬元，與2017年預算數持平。2018年公務接待費主要用於同來訪的外省市法學會進行交流等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數13.2萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數21.55萬元減少21.55萬元，主要原因為：2018年無更新車輛需求；公務用車運作維護費2018年預算數13.2萬元，其中：公務用車燃油7萬元，公務用車維修2.5萬元，公務用車保險2萬元，其他1.7萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數13.88萬元減少0.68萬元，主要原因為：為落實中央和市委市政府厲行勤儉節約的要求，壓縮公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2018年北京市法學會政府採購預算總額71.3萬元，其中：政府採購貨物預算4萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算67.3萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2018年北京市法學會政府購買服務預算總額706.35萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2018年北京市法學會本級機關運作經費財政撥款預算179.3萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2018年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目12個的50%。填報績效目標的項目支出預算828.44萬元，佔全部項目支出預算的87.46%(詳見附件11)。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2017年底，本部門固定資産總額251.06萬元，其中：車輛5台，103.36萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。