北京市農林科學院2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市農林科學院2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　（一）部門機構設置、職責
　　北京市農林科學院是一所主要承擔農業基礎研究、應用基礎研究、應用研究、農業科技成果轉化等任務的學科齊全、設備先進、學術水準高、創新能力強，為都市型現代農業和全國現代農業發展提供有力引領和支撐的綜合性科研機構。全院設有院長辦公室、黨委辦公室、科研處、紀委、人事處、組織處、計財處、宣傳處、成果轉化與推廣處、工會（團委）、國際合作處、老幹部處、行政處、基建規劃處、審計處等內設機構以及14個專業研究機構。有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術研究中心、7個農業部學科群重點實驗室、2個國家林業局工程技術研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術研究中心、1個具有國際種子品質檢測資質認證實驗室（ISTA）、4個國家級檢測機構，8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站，6個國際聯合實驗室。1個具有獨立招收資格的博士後科研工作站。主要職能：堅持“開放有序、運轉高效、創新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務“三農”和北京郊區經濟建設為出發點，把為北京都市型現代農業發展提供科技支撐作為根本任務，以創新促發展，以學科和人才隊伍建設為中心，整合資源、提升能力、創新機制，為北京市經濟社會全面、協調和可持續發展做出新貢獻。
　　（二）人員構成情況
　　北京市農林科學院事業編制1550人，實際1143人；聘用人員（其他聘用人員－－臨時工）419人；離退休人員904人，其中：離休14人，退休890人。
　　（三）本預算年度的主要工作任務
　　2018年我院將通過建設重點學科、培養人才團隊、改善科研條件和提高管理水準，加強農業科研、成果轉化和技術示範推廣工作，提高科技創新能力，促進科研成果轉化，擴大技術示範推廣輻射範圍，增強對都市型現代農業的科技支撐能力。將主要通過農作物種質資源創新和育種技術方法等創新，提高科研水準，推動農業整體科研能力和農業生産能力的持續發展；通過農林生態研究與技術推廣，促進土地的可持續利用；通過新技術等推廣，提高農業生産效率；通過新品種等推廣，豐富農産品花色品種；通過開展農業政策等軟科學研究，為政府決策提供參考等。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　2018年收入預算117036.28萬元，比2017年118081.32萬元減少1045.04萬元，下降0.89％。其中：財政撥款71583.39萬元，比2017年68357.69萬元增加3225.7萬元，增加原因主要為公用經費行業定額增加、社會保障繳費及編制內實有人數增加等；統籌使用結余資金安排預算11738.96萬元，比2017年9962.29萬元增加1776.67萬元，增加原因主要為按照資金統籌、盤活存量資金的工作要求，將2017年底事業基金預計餘額的50％納入預算編制；其他資金33713.93萬元，比2017年39761.34萬元減少6047.41萬元，主要為2018年度預計科研收入有所減少。
　　2018年基本支出預算55682.75萬元，佔總支出預算47.58％，比2017年54457.98萬元增加1224.77萬元，增長2.25％，增長原因主要為公用經費行業定額增加、社會保障繳費及編制內實有人數增加等。項目支出預算61353.53萬元，比2017年63623.34萬元減少2269.81萬元，下降3.57％，減少原因主要為按照厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的總體要求，以及實現科技資源共用和優化配置，避免或減少重復購置，提高大型儀器設備使用效益的工作要求，壓縮本年度儀器設備購置支出。
　　三、主要支出情況
　　部門預算項目主要為蔬菜種質資源收集評價與創新、動物健康養殖及疫病防控關鍵技術的研究、高效節水農業專項研究、主要農作物DNA指紋建立及應用、作物基因組編輯技術研究科研儀器購置等。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公”經費的單位範圍
　　北京市農林科學院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市農林科學院（本級）和北京市水産科學研究所2個所屬單位。
　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算282.32萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算增加48.74萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數25萬元，與2017年預算數持平。2018年因公出國（境）費用主要用於赴國外研究機構、國際組織開展合作交流，拓寬我院國際合作渠道、優化學科國際佈局。
　　2、公務接待費。2018年預算數16.67萬元，比2017年預算數16.68萬元減少0.01萬元，主要原因：落實中央八項規定，嚴控公務接待範圍及標準。2018年公務接待費主要用於接待其他省市相關科研機構。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數240.65萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數84.79萬元，比2017預算數0萬元增加84.79萬元，主要原因：根據北京市環保局、北京市交通委、北京市公安局公安交通管理局關於《關於對國I及國Ⅱ排放標準輕型汽油車採取交通管理措施的通告》規定，國I、國Ⅱ車輛不能上路，急需更新老舊公務用車，保障部門履職工作正常開展，故2018年增加公務車輛更新購置費；公務用車運作維護費2018年預算數155.86萬元，其中：公務用車加油81.3萬元，公務用車維修26.08萬元，公務用車保險28.3萬元，其他20.18萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數191.9萬元減少36.04萬元，主要原因：車改後公務用車數量減少；落實中央“八項規定”，壓縮公務用車運作維護費。
　　五、其他情況説明
　　（一）政府採購預算説明
　　2018年北京市農林科學院部門政府採購預算總額23706.792445萬元，其中：政府採購貨物預算9546.821222萬元，政府採購工程預算8476.830155萬元，政府採購服務預算5683.141068萬元。
　　（二）政府購買服務預算説明
　　本部門2018年無政府購買服務預算。
　　（三）機關運作經費説明
　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目39個，佔全部預算項目117個的33.33％。填報績效目標的項目支出預算10822.598434萬元，佔全部項目支出預算的50.64％（詳見附件11）。
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　（六）國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額179238.96萬元，其中：車輛87台，1733.15萬元；單位價值50萬元以上的通用設備333台（套）、35439.41萬元，單位價值100萬元以上的專用設備63台（套）、12699.24萬元。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。