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國家大劇院2018年財政預算資訊

日期:2018-03-08 10:00    來源:國家大劇院

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國家大劇院2018年預算情況説明


  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  國家大劇院是依據北京市機構編制委員會辦公室《關於國家大劇院機構編制有關問題的函》(京編辦事〔2007〕41號)成立的市屬正局級事業單位,主要包括核心藝術産品部門、藝術衍生産品部門、綜合管理部門和運作保障部門共22個部(室、中心)。

  國家大劇院作為中國最高表演藝術中心,將秉承人民性、藝術性、國際性的宗旨,以“藝術改變生活”為核心價值理念,努力成為國際知名劇院的重要成員;國家表演藝術的最高殿堂;藝術普及教育的引領者;中外文化交流的最大平臺;文化創意産業的重要基地。

  (二)人員構成情況

  國家大劇院事業編制621人,現有在編人員463人;聘用人員130人,離退休人員24人,其中:退休24人。

  二、2018年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2018年收入預算92444.11萬元,比2017年87192.13萬元增加5251.98萬元,增長6.02%。其中:財政撥款37020.30萬元,比2017年44628.24萬元減少7607.94萬元,減少原因是:2017年包含一次性因素,為舞美基地開辦費(一期)相關項目;統籌使用結余資金安排預算18514.39萬元,比2017年5158.92萬元增加13355.47萬元,增加原因:依據業務發展需求用於舞美基地開辦費及運維支出;其他資金36909.41萬元,比2017年37404.97萬元減少495.56萬元。其他資金收入減少的原因是:藝術基金資助額度減少。

  (二)支出預算説明

  2018年基本支出預算15879.39萬元,佔總支出預算17.18%,比2017年18206.62萬元減少2327.23萬元,下降12.78%。減少原因:控制基本支出,精簡人員,降低人員成本。

  項目支出預算76564.71萬元,比2017年68985.52萬元增加7579.19萬元,增長10.99%,增長原因:舞美基地實際開辦及運營支出。

  三、主要支出情況

  部門預算支出分為劇院行政管理系統、工程物業管理系統、演出運營系統、經營管理系統、藝術教育交流系統支出。部門預算主要用於藝術生産、演出運營、藝術普及教育、藝術交流以及其他運營保障行政管理剛性支出。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  國家大劇院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支為國家大劇院本級單位,無所屬單位。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  本部門2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2018年國家大劇院部門政府採購預算總額8500.06萬元,其中:政府採購貨物預算3497.89萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算5002.17萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  本部門政府購買服務預算總額為零。

  (三)機關運作經費説明

  我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2018年,填報績效目標的預算項目38個,佔全部預算項目104個的36.54%。填報績效目標的財政撥款項目支出預算25754.27萬元,佔全部財政撥款項目支出預算的95.76%(詳見附件11)。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (六)國有資産佔用情況説明

   截止2017年底,本部門固定資産總額49112.10萬元,其中:車輛11台,271.59萬元;單位價值50萬元以上的通用設備15台(套)、4373.84萬元,單位價值100萬元以上的專用設備48台(套)、6893.57萬元。

  六、名詞解釋

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。


  附件:1.收支總表

  2.收入總表

  3.支出總表

  4.財政撥款收支總表

  5.一般公共預算財政撥款支出表

  6.一般公共預算財政撥款基本支出表

  7.一般公共預算財政撥款項目支出表

  8.政府性基金預算財政撥款支出表

  9.財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

  10.政府購買服務預算財政撥款明細表

  11.項目支出績效目標申報表

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