北京京煤集團有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算資訊

北京京煤集團有限責任公司及所屬事業單位2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　(一)本部門機構設置、性質和職責

　　北京京煤集團有限責任公司是由原北京礦務局及其所屬企業和原北京市煤炭總公司及其所屬企業實際佔有的國家資本金作為出資，于2000年9月經北京市人民政府批准組建的國有獨資公司。主要職責是承擔煤炭開採、加工及銷售；負責首都能源應急保障供應；城市服務運營；承擔國有資産保值增值。所屬兩家事業單位，分別為北京京煤集團地質勘探隊(差額補助事業單位)和北京科技高級技術學校(全額補助事業單位)。

　　1、北京京煤集團地質勘探隊

　　北京京煤集團地質勘探隊成立於1952年，主要職責是從事北京地區煤田地質勘察勘探工作，提供礦産資源勘察任務、區域性地質調查、地質測繪及資料的收集整理等任務，為煤田地質勘探工作服務。

　　2、北京科技高級技術學校

　　北京科技高級技術學校成立於2001年，是全國重點高級技校。主要職責是圍繞首都經濟建設和企業發展對技術技能人才的需要，堅持立足企業、面向社會的辦學宗旨，不斷改革人才培養模式，把培養勞動者的實踐能力、創新和創業能力作為工作重點，著重培養勞動者的職業技能和適應職業變化的能力，為首都經濟建設輸送更多的人才。現設有電腦、機電一體化、數控、電氣焊工、維修電工、電工與電子技術、智慧樓宇等專業。

　　(二)人員構成情況

　　北京京煤集團有限責任公司所屬事業單位事業編制483人，實際376人。

　　離退休人員617人，其中：離休6人，退休611人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算20550.52萬元，比2017年49865.09萬元減少29314.57萬元，下降58.79%。其中：財政撥款20490.58萬元，比2017年49565.09萬元減少29074.51萬元，下降58.66%，主要原因是減少國家化解煤炭過剩産能市級補助資金30000萬元。其他資金59.94萬元，比2017年300萬元減少240.06萬元，主要原因是學宿費收入減少。

　　(一)基本支出預算6933.62萬元，佔總支出預算33.74%，比2017年6193.14萬元增加740.48萬元，增長11.96%。主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。

　　(二)項目支出預算13616.89萬元，佔總支出預算66.26%，比2017年43671.95萬元減少30055.06萬元，下降68.82%，主要原因是減少國家化解煤炭過剩産能市級補助資金30000萬元。

　　(三)上繳上級支出0萬元

　　(四)事業單位經營支出0萬元

　　(五)對附屬單位補助支出0萬元

　　三、主要支出情況

　　部門預算項目支出方向及主要情況：項目根據國家政策用於對破産、停産煤礦社會化職能未移交而承擔管理破産、停産煤礦非經營性資産及離退休人員相關費用支出，保證老舊礦區居民和諧穩定。改善辦學條件，需要增加教育教學、基礎設施改造等項目。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京京煤集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括一個所屬單位北京科技高級技術學校。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算10.1萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算17.95萬元減少7.85萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算持平，主要原因：本單位2018年無財政撥款安排的出國經費預算。

　　2、公務接待費。2018年預算數2萬元，比2017年預算數4.45萬元減少2.45萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2018年公務接待費主要用於業務學習交流招待等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數8.1萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017預算持平，主要原因：本單位2018年無財政撥款安排的公務用車購置計劃；公務用車運作維護費2018年預算數8.1萬元，其中：公務用車燃油3.5萬元，公務用車維修2.1萬元，公務用車保險1.5萬元，其他1萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數13.5萬元減少5.4萬元，主要原因：貫徹中央厲行節約精神，嚴格控制公務用車費用。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　北京京煤集團有限責任公司政府採購預算總額944.34萬元，其中：政府採購貨物預算74.17萬元，政府採購工程預算707.07萬元，政府採購服務預算163.1萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本單位2018年無政府購買服務安排的預算

　　(三)機關運作經費説明

　　本單位不在機關運作經費統計範圍之內

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目12個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算12148.78萬元，佔全部項目支出預算的89.22%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本單位2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額10528.08萬元，其中：車輛21台，603.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、453.78萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。