中國國際貿易促進委員會北京市分會2018年財政預算資訊

中國國際貿易促進委員會北京市分會2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　(一)部門機構設置、職責
　　根據京編辦函[2006]1號等相關文件，同意中國國際貿易促進委員會北京市分會的機關主要職責、內設機構和編制方案。部門本級(參公管理)內設11個部室，下屬4個二級預算事業單位，分別為中國貿易促進委員會北京市分會資訊中心(正處級全額撥款事業單位)，北京國際經濟貿易法律服務中心(正處級差額撥款事業單位)，北京國際展覽中心(正處級自收自支事業單位)，北京世界貿易中心(正處級自收自支事業單位)。
　　主要職責：根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策，促進對外經貿活動、擴大進出口貿易和投資、中外經濟技術交流與合作，開展同世界各國和地區的經貿交往；在國(境)內外主辦或承辦有關國際經貿展覽會、技術交流會等，承辦市政府委託的大型經貿活動；參與研究擬定本市對外貿易促進和展覽業發展的政策建議、戰略規劃；指導協調本市各區縣貿促支會和行業國際商會的工作等。
　　(二)人員構成情況
　　市貿促會事業編制127人，實際124人；聘用人員(臨時工)6人。
　　離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　(一)2018年收入情況
　　2018年收入預算14903.26萬元，比2017年15806.54萬元減少903.28萬元，下降5.71%。其中：財政撥款5243.58萬元，比2017年5678.47萬元減少434.89萬元，主要減少了2017年新增項目阿斯塔納世博會撥款；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2017年持平；其他資金9659.68萬元，比2017年10128.07萬元減少468.39萬元，主要減少了所屬事業單位的展會收入。
　　(二)2018年支出情況
　　1.基本支出預算3966.91萬元，佔總支出預算26.62%，比2017年3665.44萬元增加301.47萬元，增長8.22%。主要原因：新增在職人員及落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策調整人員經費。
　　2.項目支出預算10936.35萬元，佔總支出預算73.38%，比2017年12141.10萬元減少1204.75萬元，下降9.92%，主要原因：減少了2017年阿斯塔納世博會活動及所屬事業單位的展會收入。部門預算項目主要用於“第二十一屆科博會”、“第十三屆市長顧問會”、“第十三屆文博會”、“第十四屆深圳文博會”及所屬事業單位的各類展會經費等。 
　　三、主要支出情況
　　中國國際貿易促進委員會北京市分會根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策，促進國際貿易，促進利用外資，促進企業國際化經營，促進經濟合作，發揮對外經濟交流的優勢，開展同世界各國和地區的經貿交流活動，並承辦市政府委託的大型經貿會展活動。
　　舉辦“第二十一屆科博會”。于5月在京舉行。科博會集綜合活動、展覽、論壇會議、推介交易、網上展示推介“五位一體”的活動架構，成為國內外展示最新科技成果、傳播前沿思想理念、發佈産業政策資訊、促進國際經濟技術合作的專業化、國際化水準較高的標誌性品牌活動，有效推動了跨地區、跨領域、跨所有制的戰略合作。本屆活動進一步加大宣傳力度，邀請更多的國外高層人士和國際企業參會、參展，提高科博會的國際化程度。
　　舉辦“第十三屆市長顧問會”。于5月在京舉行。顧問會每兩年舉辦一次。本屆會議圍繞北京市經濟、社會發展中重大問題確定中心議題，請國際企業家顧問進行探討，提出富有創建性的思路和建議。
　　舉辦“第十四屆深圳文博會”。于5月在深圳舉行。本屆活動是在深圳文博會展覽現場設立“北京市文化創意産業展區”，舉辦推介交易會。展覽介紹和展示北京市積極推進文化科技協同創新的發展成果，重點展示通過建設文化科技創新體系、文化科技成果應用體系、文化科技融合承載體系、文化科技融合市場服務體系和文化科技融合支援體系等“五大體系”，促進文化科技融合發展，推進文化事業和文化産業協同發展的創新成果。
　　舉辦“第十三屆文博會”。于10月在京舉行。文博會已成為對外展示國家文明形象、對內增強文化自信、對全國文化建設引領示範的重要平臺。本屆文博會將秉承“立足北京，服務全國，面向世界”的辦會理念，依託首都文化人才、文化設施、文化總部和文化資本聚集優勢，通過綜合活動、展覽展示、推介交易、論壇會議、創意活動、分會場“六位一體”的活動架構，集中展示我國文化創意産業發展成就，弘揚中華優秀傳統文化，促進産業融合發展，推進區域協同創新，增進國際交流合作。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　(一)“三公”經費的單位範圍
　　中國國際貿易促進委員會北京市分會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括貿促會本級及所屬資訊中心2個單位。
　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算167.08萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少94.72萬元。其中：
　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數130萬元，比2017年預算數180萬元減少50萬元，主要原因：減少2017年阿斯塔納世博會項目的出國經費。2018年因公出國(境)費用主要用於推進國際交往、促進國際經貿合作等方面。
　　2、公務接待費。2018年預算數11.08萬元，比2017年預算數15.39萬元減少4.3萬元，主要原因：按照厲行節約的要求，進一步壓縮控制公務接待支出。2018年公務接待費主要用於科博會、文博會內外賓接待等方面。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數26萬元，其中：公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數39.42萬元減少39.42萬元，主要原因：減少了2017年老舊機動車更新經費；公務用車運作維護費2018年預算數26萬元，其中：公務用車加油13.78萬元，公務用車維修4.42萬元，公務用車保險4.42萬元，其他3.38萬元。比2017預算數27萬元減少1萬元，主要原因：厲行節約，嚴控三公經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。
　　五、其他情況説明
　　(一)政府採購預算説明
　　2018年中國國際貿易促進委員會北京市分會部門政府採購預算總額2038.42萬元，其中：政府採購貨物預算18.45萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2019.97萬元。
　　(二)政府購買服務預算説明
　　2018年中國國際貿易促進委員會北京市分會部門政府購買服務預算總額1885.29萬元。
　　(三)機關運作經費情況説明
　　2018年中國國際貿易促進委員會北京市分會本級1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算268.29萬元。
　　(四)項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目15個，佔全部預算項目39個的38.46%。填報績效目標的項目支出預算8632.13萬元，佔全部項目支出預算的78.93%(詳見附件11)。
　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

     （六）國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額820.25萬元，其中：車輛14台，217.68萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。

　　六、名詞解釋
　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。