北京市哲學社會科學規劃辦公室2018年財政預算資訊

北京市哲學社會科學規劃辦公室2018年部門預算情況的説明

一、基本情況

北京市哲學社會科學規劃辦公室（以下簡稱市社科規劃辦）成立於1983年9月，是隸屬於市委、參照公務員法管理的副局級事業單位。單位內設秘書處、規劃處、研究基地工作處、成果處、宣傳處和資訊處等6個處室，事業編制29人，在職29人，退休人員9人。無下屬單位，經費來源為財政全額撥款。主要職責任務：統籌規劃、組織實施北京市社會科學基金項目研究，建設社科研究基地。引導廣大社會科學工作者以馬克思主義為指導開展社科研究工作，促進首都哲學社會科學事業繁榮發展。

二、2018年收入及支出總體情況

（一）2018年收入情況：2018年收入預算6437.565509萬元，比2017年6492.938441萬元減少55.372932萬元。其中：財政撥款6426.085509萬元比2017年6126.815272萬元增加299.270237萬元；繼續使用的財政性結轉資金11.48萬元，比2017年366.123169萬元減少354.643169萬元。

（二）2018年支出情況：2018年支出預算6437.565509萬元，其中：基本支出預算863.412509萬元，比2017年960.180441萬元減少96.767932萬元。減少原因：根據養老保險改革要求，去年已補繳養老保險差額經費，今年不再申報養老保險補繳經費。項目支出預算5574.153萬元，比2017年5532.758萬元增加41.395萬元。增加原因：年度社科基金項目和研究基地項目立項數量增加，資助研究課題經費相應增加。

三、主要支出情況

預算項目主要用於社科基金項目課題研究與管理；北京市哲學社會科學研究基地建設；社科基金項目研究成果宣傳推介工作等方面支出。

四、"三公"經費預算財政撥款情況説明

（一）"三公"經費的單位範圍

市社科規劃辦因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支均為本級支出，無下屬單位。

（二）"三公"經費預算財政撥款情況説明

2018年"三公"經費財政撥款預算8.7742萬元，比2017年"三公"經費財政撥款預算減少0.12394萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2018年預算數5.72萬元，與2017年預算數持平。2018年因公出國（境）費用主要用於學習智庫建設以及社會科學基金項目管理工作交流等。

2.公務接待費。2018年預算數0.4542萬元，比2017年預算數0.47814萬元減少0.02394萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約，嚴控一般性支出的要求，適度壓縮了公務接待費支出。2018年公務接待費主要用於接待來訪專家學者等支出。

3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數2.6萬元，其中，公務用車運作維護費2018年預算數2.6萬元，其中：公務用車燃油1.378萬元，公務用車維修0.442萬元，公務用車保險0.442萬元，其他0.338萬元。比2017年預算數2.7萬元減少0.1萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約，嚴控一般性支出的要求，適度壓縮了公務用車運作維護費支出。

五、其他情況説明

（一）政府採購預算説明

2018年市社科規劃辦政府採購預算總額106.6717萬元，其中：政府採購貨物預算11.7217萬元，政府採購服務預算94.95萬元。

（二）政府購買服務預算説明

市社科規劃辦2018年無政府購買服務預算財政撥款安排的預算。

（三）機關運作經費説明

2018年市社科規劃辦機關運作經費財政撥款預算總額65.660703萬元。

（四）項目支出績效目標情況説明

2018年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目17個的35.29%。填報績效目標的項目支出預算5021.8263萬元，佔全部項目支出預算的90.28%（詳見附表11：項目支出績效目標申報表）。

（五） 國有資本經營預算財政撥款情況説明

市社科規劃辦2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（六）國有資産佔用情況説明

截止2017年底，市社科規劃辦固定資産總額350.59萬元，其中：車輛2台，40.25萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套）、65.65萬元。

六、名詞解釋

（一）"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

（二）機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。