北京電子控股有限責任公司所屬事業單位2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　北京電子控股有限責任公司，前身為“北京電子資訊産業(集團)有限責任公司”，繫於1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號“關於同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子資訊産業(集團)有限責任公司的批復”設立。

　　1999年，根據北京市人民政府京政函[1999]161號“關於同意北京電子資訊産業(集團)修改章程的批復”，北京電子資訊産業(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。

　　本公司屬電子行業，經營範圍主要包括：授權內的國有資産經營管理。

　　北京電子控股有限責任公司現所屬事業單位6家，分別為：

　　1.北京資訊職業技術學院(全額撥款事業單位)

　　2.北京市電子産品品質檢測中心(差額撥款事業單位)

　　3.北京市電子工業幹部學校(全額撥款事業單位)

　　4.北京市電子科技情報研究所(全額撥款事業單位)

　　5.北京市電子工業環保技安中心(差額撥款事業單位)

　　6.北京電子資訊技師學院(全額撥款事業單位)

　　(二)人員構成情況

　　北京電子控股有限責任公司部門事業編制1421人，實際947人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)347人。

　　離退休人員999人，其中：離休68人，退休931人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)2018年收入預算64635.86萬元，比2017年60607.87萬元增加4027.99萬元，增長6.65%。其中：財政撥款56348.08萬元,比2017年51562.73萬元增加4785.35萬元,增長主要原因是所屬學校生均定額進行調整；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算1048.37萬元,比2017年700萬元增加348.37萬元；其他資金7239.42萬元,比2017年8345.14萬元減少1105.72萬元。

　　其他資金中，專戶管理的事業收入3597萬元，比2017年3891.82萬元減少294.82萬元；上級補助收入0萬元，比2017年50萬元減少50萬元；事業收入(不含財政專戶管理的事業收入)269萬元，比2017年40萬元增加229萬元；事業單位經營收入1935萬元，比2017年1300.57萬元增加634.43萬元，主要原因為電子産品檢測規模擴大，營業收入增長；附屬單位上繳收入0萬元，比2017年100萬元減少100萬元；其他收入1萬元，比2017年96萬元減少95萬元；繼續使用的財政性結轉資金1437.42萬元，比2017年2866.75萬元減少1429.33萬元。

　　(二)2018年支出預算64635.86萬元，比2017年60607.87萬元增加4027.99萬元，增長6.65%。其中：基本支出預算50578.40萬元，佔總支出預算78.24%，比2017年44520.29萬元增加6058.11萬元，增長13.61%，增長主要原因是所屬學校生均定額調整及人員正常晉級；項目支出預算12763.27萬元，比2017年15560.24萬元減少2796.97萬元，下降17.98%，減少主要原因是根據事業規劃調整，減少部分項目支出。上繳上級支出0萬元，與上年持平；事業單位經營支出1294.19萬元，比2017年527.35萬元增加766.84萬元，增加145.41%，主要原因為業務量增多，經營成本增加；對附屬單位補助支出0萬元，與上年持平。

　　三、主要支出情況

　　項目支出預算12763.27萬元，比2017年15560.24萬元減少2796.97萬元，下降17.98%，減少主要原因是根據事業規劃調整，減少部分項目支出。我公司所屬事業單位項目預算主要支出方向為改善辦學條件，加強對於基礎設施改造、設備購置和信息化建設。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括6個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年"三公"經費財政撥款預算56.11萬元，比2017年"三公"經費財政撥款預算減少1.23萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平

　　2.公務接待費。2018年預算數7.59萬元，與2017年預算數持平。2018年公務接待費主要用於學術業務交流人員工作餐等方面。

　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數48.52萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017預算數持平；公務用車運作維護費2018年預算數48.52萬元，其中：公務用車加油26.64萬元，公務用車維修11.65萬元，公務用車保險7.2萬元，其他3.04萬元。比2017預算數49.75萬元減少1.23萬元，主要原因為落實中央八項規定，減少公務用車運作維護費。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京電子控股有限責任公司部門政府採購預算總額5530.197648萬元，其中：政府採購貨物預算3254.679338萬元，政府採購服務預算2275.51831萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門2018年無政府購買服務的預算。

　　(三)機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目42個，佔全部預算項目89個的47.19%。填報績效目標的項目支出預算7760.11萬元，佔全部項目支出預算的60.80%。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額145843.50萬元，其中：車輛55台，1212.33萬元；單位價值50萬元以上的通用設備94台(套)、8644.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設備9台(套)、1433.80萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

　　機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。