中國農工民主黨北京市委員會2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

中國農工民主黨北京市委員會2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況
　　中國農工民主黨北京市委員會屬全額撥款的行政單位。財政預算級次為本級，無下屬基層單位。本部門下設辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務處5個處（室）。辦公室是市委機關綜合性職能部門，主要負責做好行政事務性工作，包括文秘、人事、財務、行政管理等工作；參政議政處負責市委參政議政各項工作任務的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調研工作，組織市委在市人大、市政協的參政議政工作，負責市委資訊工作的組織上報工作；宣傳處負責做好市委各級組織和黨員的思想建設工作，組織開展理論研究課題工作，負責新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負責市委組織建設工作的職能部門，承擔全市的組織發展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設以及後備幹部隊伍建設等有關工作，落實市委監督委員會的工作。社會服務處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負責落實上級部門有關社會服務工作的要求，指導組織各級組織的社會服務工作，落實社團各項工作和對外聯絡工作。本部門行政編制40人，在職人數31人。離退休人數33人，其中：離休1人，退休32人。
　　二、2018年收入及支出總體情況
　　本部門2018年收入1247.21萬元，比2017年1429.05萬元減少181.84萬元，下降12.72％。其中財政撥款1244.69萬元，比2017年1376.97萬元減少132.28萬元，主要原因是2017年安排換屆經費，2018年無此因素；其他資金2.52萬元，比2017年52.08萬元減少49.56萬元，主要原因是繼續使用的財政性結轉資金減少。
　　本部門2018年支出1247.21萬元，比2017年1429.05萬元減少181.84萬元，下降12.72％。其中：基本支出預算981.25萬元，佔總支出預算78.67％，比2017年1045.12萬元減少63.87萬元，下降6.11％，主要原因是厲行節約，壓縮一般性支出。項目支出預算265.96萬元，比2017年383.93萬元減少117.97萬元，下降30.72％，主要原因是2017年安排換屆經費，2018年無此因素。
　　三、主要支出情況
　　部門預算項目主要為主要用於保障民主黨派課題調研工作、組織培訓、宣傳教育和理論研究、社會服務等方面。
　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
　　（一）“三公”經費的單位範圍
　　中國農工民主黨北京市委員會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級一個單位。
　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
　　2018年“三公”經費財政撥款預算11.95萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少0.40萬元。其中：
　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平。
　　2、公務接待費。2018年預算數0.75萬元，與2017年預算數持平。2018年公務接待費主要用於接待農工黨各省市來京調研等方面。
　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數11.20萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平；公務用車運作維護費2018年預算數11.20萬元，其中：公務用車燃油5.94萬元，公務用車維修1.90萬元，公務用車保險1.90萬元，其他1.46萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數11.60萬元減少0.40萬元。主要原因：厲行節約，嚴控三公經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。
　　五、其他情況説明
　　（一）政府採購預算説明
　　2018年中國農工民主黨北京市委員會部門政府採購預算總額26.77萬元，其中：政府採購貨物預算1萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算25.77萬元。
　　（二）政府購買服務預算説明
　　2018年中國農工民主黨北京市委員會部門政府購買服務預算總額85.80萬元。
　　（三）機關運作經費説明
　　2018年中國農工民主黨北京市委員會部門1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算134.28萬元。
　　（四）項目支出績效目標情況説明
　　2018年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目9個的33.33％。填報績效目標的項目支出預算153.59萬元，佔全部項目支出預算的57.75％（詳見附件11）。
　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

　　（六）國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額194.29萬元，其中：車輛4台，68.28萬元；單位無價值50萬元以上的通用設備，單位無價值100萬元以上的專用設備。

　　六、名詞解釋
　　機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。