北京市檔案局2018年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京市檔案局（館）部門預算單位包括北京市檔案局（館）本級和三個下屬預算單位。北京市檔案局（館）本級是北京市委直屬事業單位，正局級機構，參照公務員法管理。內設23個處室，分別為辦公室（保密處）、監督指導一處、監督指導二處、區縣業務處、法規處、科研教育處、綜合研究處、接收徵集處、整理編目處、保管處、數字資源管理處、技術保護處、開放鑒定處、利用處、編研處、展覽陳列處、資訊技術處、設備處、保衛處、行政管理處、人事處、機關黨委（黨建工作處）、機關工會；下屬三個預算單位，分別是全額預算單位北京市檔案幹部教育中心和北京市檔案局老幹部活動站、差額預算單位《北京檔案》雜誌社。
主要職責是：貫徹執行國家關於檔案工作的法律、法規和政策；負責起草檔案工作方面地方性法規、規章、標準草案，編制檔案事業發展規劃，並組織實施；負責監督指導區縣檔案局（館），市屬機關、團體、企業、事業單位和其他組織檔案工作；統籌規劃、監督指導本市各級各類檔案館的設置和館舍建設；負責檔案行政執法工作；統籌規劃、監督指導本市檔案信息化建設，對檔案資訊資源進行有效整合、系統管理、共享共用；接收和徵集對國家和社會有保存價值的檔案；按照規定對所保存的檔案進行整理和保管；開發檔案資源為社會提供服務，提供政府公開資訊查服務；組織指導檔案理論和科學技術研究、檔案宣傳，組織開展檔案工作的國內外交流活動；負責本市檔案人才隊伍的宏觀管理；完成市委、市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
北京市檔案局部門事業編制288人，實際248人；聘用人員（其他聘用人員－－臨時工）19人。
離退休人員122人，其中：離休8人，退休114人。
二、2018年收入及支出總體情況
2018年收入預算19264.04萬元，比2017年14367.91萬元增加4896.13萬元，增長34.08％。其中：財政撥款9291.67萬元，比2017年13416.59萬元減少4124.92萬元，主要是2018年檔案館新館配套項目減少；統籌使用結余資金安排預算9872.37萬元， 主要是檔案館新館基本建設結轉資金，比2017年856.32萬元增加9016.05萬元；其他資金100萬元，比2017年95萬元增加5萬元，主要是《北京檔案》雜誌徵訂收入增加。
2018年支出預算19264.04萬元，比2017年14274.71萬元增加4989.33萬元，增長34.95％。其中：基本支出預算8270.57萬元，佔總支出預算42.93％，比2017年8354.1萬元減少83.52萬元，下降1％。項目支出預算10893.47萬元，比2017年5920.61萬元增加4972.86萬元，增長83.99％，增加原因主要是檔案館新館基本建設結余支出。事業單位經營支出預算100萬元，比2017年95萬元增加5萬元，增長5.26％，主要是《北京檔案》雜誌社刊物支出增加。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為檔案行政法律顧問費、“國際檔案館日”活動經費、檔案專用設備維護及裝具和耗材、檔案工作對外交流經費、網際網路接入費、檔案信息化運維費、機動經費、檔案基礎業務工作保障經費、《北京檔案史料》出版費、檔案科研經費、檔案科教經費、檔案志和年鑒編纂經費、檔案局績效管理工作委託業務費、檔案目錄錄入工作經費、檔案數字化副本與目錄核對經費、檔案開放鑒定專家經費、檔案信息化設備及軟體購置、辦公設備更新經費、檔案徵集費、國家重點檔案（民國時期）文件級目錄著錄、檔案館新館裝修（景觀照明工程項目進度款）、檔案幹部培訓費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市檔案局部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市檔案局本級及3個所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2018年“三公”經費財政撥款預算65.30萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算171.27萬元減少105.97萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。2018年預算數33.74萬元，比2017年預算數33.74萬元減少0萬元，主要原因：出訪團組個數和出訪人次不變；2018年因公出國（境）費用主要用於檔案業務交流、參加國際會議、完成市政府交辦的友城合作交流項目、隨團出訪等方面。
2、公務接待費。2018年預算數3.20萬元，比2017年預算數3.29萬元減少0.09萬元，主要原因：預計接待參觀、工作交流人次和規模維持上年水準。2018年公務接待費主要用於接待國外和外省檔案業務交流人員等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數28.36萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，比2017預算數107.84萬元減少107.84萬元，主要是 2018年無公務用車更新購置；公務用車運作維護費2018年預算數28.36萬元，其中：公務用車加油3萬元，公務用車維修15萬元，公務用車保險6.30萬元，其他4.06萬元。比2017預算數26.40萬元增加1.96萬元，主要原因：考慮啟動檔案館搬遷工作，公務用車使用頻率增加。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2018年北京市檔案局部門政府採購預算總額578.32萬元，其中：政府採購貨物預算101.89萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算476.43萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2018年北京市檔案局部門政府購買服務預算總額196.70萬元。
（三）機關運作經費説明
2018年北京市檔案局部門等0家行政單位以及北京市檔案局（館）本級事業等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1491.45萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2018年，填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算項目23個的30.43％。填報績效目標的項目支出預算526.87萬元，佔全部項目支出預算的51.60％。詳見項目支出績效目標表。
（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2017年底，本部門固定資産總額16545.66萬元，其中：車輛20台，414.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12台(套)，984.87萬元；單位價值100萬元以上的專用設備5台(套)，1043.37萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。