中國民主促進會北京市委員會2018年部門預算情況的説明
一、部門情況
民進北京市委為正局級行政單位。根據北京市機構編制委員會辦公室和中共北京市委統戰部《中國民主促進會北京市委員會機關機構設置、人員編制方案》，內設五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調研處、社會服務處。
民進是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義事業的政黨，是同中國共産黨通力合作的參政黨。主要職責是參政議政、民主監督、政治協商、社會服務。
單位行政編制40人，實際37人；離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
二、2018年收入及支出總體情況
2018年收入預算1313.63萬元，比2017年1390.9萬元減少77.27萬元，下降5.56％。其中：財政撥款1313.63萬元，比2017年1390.9萬元減少77.27萬元，主要是項目支出中減少了換屆經費。支出預算1313.63萬元，比2017年1390.9萬元減少77.27萬元，下降5.56％，主要是2017年安排換屆經費，2018年無此因素。其中基本支出1124.36萬元，比2017年基本支出1203.76萬元減少79.4萬元，下降了6.6％，主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策。項目支出189.26萬元，比2017年284.26萬元減少95.00萬元，下降33.42％，減少原因主要是2017年安排換屆經費，2018年無此因素。。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為民進市委全會會議費、調查研究費、組織建設工作費、宣傳教育費、社會服務費、民進會員培訓費、內控及績效考評經費等七項。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公經費”的單位範圍
民進北京市委因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級1個所屬單位。
（二）“三公經費”財政撥款情況説明
2018年“三公經費”財政撥款預算11.88萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算數12.28減少0.40萬元。其中：
1、因公出國（境）費用。本單位2018年無財政撥款安排的出國經費預算，與2017年持平。
2、公務接待費。2018年預算數0.68萬元，與上年持平。2018年公務接待費主要用於接待外省市民進組織來京調研等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數11.20萬元，其中，公務用車購置費：本單位2018年無財政撥款安排的公務用車購置費預算，與2017年持平；公務用車運作維護費2018年預算數11.20萬元，其中：公務用車加油5.94萬元，公務用車維修1.90萬元，公務用車保險1.90萬元，其他1.46萬元。比2017預算數11.60萬元減少0.40萬元，主要原因：厲行節約，嚴控“三公”經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2018年民進北京市委部門政府採購預算總額56.10萬元，其中：政府採購貨物預算7.60萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算48.50萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2018年民進北京市委部門政府購買服務預算總額為48.50萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2018年中國民主促進會北京市委員會本級等1家行政單位機關運作經費財政撥款預算134.81萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2018年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目7個的28.6％。填報績效目標的項目支出預算85.83萬元，佔全部項目支出預算的45.35％（詳見附件11）。
（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（六）國有資産佔用情況説明
截止2017年底，本部門固定資産總額195.86萬元，其中：車輛6台，115.98萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。