北京市社會福利事務管理中心2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

　　北京市社會福利事務管理中心2018年預算説明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職責

　　根據北京市九屆市委常委第172次會議關於市民政事業管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構編制委員會關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》（京編委〔2006〕38號），設立北京市社會福利事務管理中心，根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市民政局所屬部分事業單位機構編制事項的函》（京編辦事〔2014〕123號），重新核定內置15個處室，分別為辦公室、規劃發展處、福利事務一處、福利事務二處、企業改革處、資訊與標準化處、資産管理處、計劃財務處、審計處、行政保衛處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬14個預算單位（含中心本級），分別為北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市第五社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫院、北京市孤殘兒童康復示範中心、北京SOS兒童村、北京市養老護理照料示範中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業總公司。

　　主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作；推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。

　　（二）人員構成情況

　　北京市社會福利事務管理中心事業編制1656人，實際1286人；聘用人員224人。

　　離退休人員648人，其中：離休10人，退休638人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算157956.76萬元，比2017年163154.42萬元減少5197.66萬元，下降3.19％。其中：財政撥款69568.52萬元，比2017年69234.02萬元增加334.5萬元，主要原因為社會福利事務支出略有增加。統籌使用結余資金安排預算4217.03萬元，比2017年3160.9萬元增加1056.13萬元，主要原因為加大盤活存量資金，消化結余；其他資金84171.22萬元，比2017年90759.5萬元減少6588.28萬元，　其他資金收入主要為預算單位事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、結余結轉等，主要原因為結余結轉資金減少。

　　三、主要支出情況

　　（一）基本支出預算64476.79萬元，佔總支出預算40.82％，比2017年62511.49萬元增加1965.3萬元，增長3.14％。主要原因為落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策。

　　（二）項目支出預算29939.98萬元，比2017年39822.93萬元減少9882.95萬元，下降24.82％，減少原因主要為2017年結轉安排了平房工業園區基本建設資金因素影響。部門預算項目主要為三無人員保障經費、下崗殘疾職工生活費、市第二兒童福利院開辦費等。部門預算項目主要為：“社會保障和就業／社會福利”用於老年、兒童福利，社會福利事業單位和殯葬等社會福利項目的支出；“社會保障和就業／民政管理事務”用於老齡事務和其他民政管理事務等民政管理事務項目的支出；“社會保障和就業／　殘疾人事業”用於殘疾人事業保障等項目的支出；“其他支出／彩票公益金安排支出”用於市直屬福利企業困難群體生活補助等支出；“醫療衛生／公立醫院”用於福利醫院等公立醫院項目的支出；“教育支出／特殊教育”用於殘疾兒童特殊教育項目的支出；“教育支出／進修及培訓”用於幹部培訓項目的支出。

　　（三）上繳上級支出2000萬元。

　　（四）事業單位經營支出59540萬元。

　　（五）對附屬單位補助支出2000萬元。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　（一）“三公”經費的單位範圍

　　北京市社會福利事務管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括12個所屬單位。

　　（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公經費”財政撥款預算228.11萬元，比2017年“三公經費”財政撥款預算減少42.9萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費用。2018年預算數58.5萬元，與2017年預算數持平。2018年因公出國（境）費用主要用於社會福利事務等方面。

　　2、公務接待費。2018年預算數3.96萬元，比2017年預算數7.3萬元減少3.34萬元。主要原因為厲行節約，壓縮公務接待支出，2018年公務接待費主要用於對外來訪單位的接待支出等方面。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數165.64萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數37.22萬元，比2017預算數增加37.22萬元，主要原因為更新購置車輛。公務用車運作維護費2018年預算數128.43萬元，其中：公務用車加油66.6萬元，公務用車維修22.61萬元，公務用車保險22.98萬元，其他16.24萬元。比2017預算數205.2萬元減少76.77萬元，主要原因：車輛總數減少，車輛運作維護費隨之下降。

　　五、其他情況説明

　　（一）政府採購預算説明

　　2018年北京市社會福利事務管理中心部門政府採購預算總額3294.79萬元，其中：政府採購貨物預算37.22萬元，政府採購服務預算3257.57萬元。

　　（二）政府購買服務預算説明

　　我單位不在政府購買服務統計範圍之內。

　　（三）機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　（四）項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目81個，佔全部預算項目207個的39.13％。填報績效目標的項目支出預算21467.93萬元，佔全部項目支出預算的71.70％。

　　（五）國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　（六）國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額202887.72萬元，其中：車輛328台，7891.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設備31台(套)，7922.98萬元；單位價值100萬元以上的通用設備46台(套)，10493.83萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。