北京政法職業學院2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京政法職業學院2018年部門預算情況説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　單位情況：北京政法職業學院前身為1982年建校的北京市政法幹部學校，1985年更名為北京市政法管理幹部學院，1993年、2000年原北京市法律業餘大學、北京市司法學校先後併入。2003年8月，北京市政法管理幹部學院與北京市第三人民警察學校合併組建北京政法職業學院。學院校園面積35.7萬平方米，校舍建築面積13.6萬平方米。設置5係1部23個專業,舉辦高等職業教育以來，學院堅持以更新教育理念為先導，以改革創新為動力，強化內涵、品質、特色建設，綜合辦學實力大幅度提升，辦學優勢特色不斷彰顯，步入北京市示範性高職院校及高端技術技能人才貫通培養行列。

　　單位性質：北京政法職業學院是經北京市人民政府批准、教育部備案的全日制高等職業院校，隸屬於中共北京市委政法委，同時接受北京市教委的業務領導，為全額撥款的事業單位。

　　部門機構設置：北京政法職業學院下設三個二級預算單位，分別是北京政法職業學院本級、北京政法職業學院繼續教育中心和北京政法職業學院綜合服務中心。北京政法職業學院設置25個部門，分別是：學院辦公室、黨委辦公室、紀委辦公室、人事處、黨委宣傳部(院工會)、教務處、團委、老幹部處、學生處、應用法律系、社會法律工作係、經貿法律系、資訊技術係、安全防範係、基礎部、科研處、總務基建處、圖書館、國際教育交流中心、計劃財務處、首都政法綜治網辦公室、黨校工作部、保衛處。

　　主要職責：學院主要開展高等職業教育，同時舉辦成人高等學歷教育、中等職業教育及職業培訓，其主要職責是：

　　1.貫徹執行黨和國家的高等教育方針、政策、法規，研究擬定學院發展戰略及工作思路；

　　2.按照黨要管黨、從嚴治黨的方針，加強學院黨組織的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和反腐倡廉建設，加強學生的思想政治教育、法紀教育；

　　3.緊緊圍繞學院發展目標推進各項工作，切實抓好師資隊伍建設、制度體系建設、基礎設施建設，不斷改善辦學條件，創造良好的學習、工作生活文化環境；

　　4.堅持以服務發展為宗旨，以就業為導向的辦學方針，以人才培養為中心，加強大力推進産教融合、校企合作專業課程建設、教風學風校風建設，提高教學品質，精心培養高素質技術技能型人才；

　　5.充分發揮人才集聚優勢，提升科研水準，不斷提升服務政法、服務社會的能力與水準，加強産學研結合，推進學院科學發展；

　　6.承辦市委市政府、市委政法委交辦的其他事項。

　　(二)人員構成情況

　　北京政法職業學院行政編制0人，實際0人；事業編制373人，實際368人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)105人。

　　離退休人員119人，其中：離休5人，退休114人。

　　(三)本預算年度的主要工作任務

　　2018年學院工作的總體要求是：深入學習貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞立德樹人根本任務，以內涵、品質建設為主線，以深化改革為動力，以從嚴治黨為保證，強化教書育人、管理育人、服務育人、環境育人，統籌兼顧，突出重點，狠抓工作層層落實，推進學院各項事業健康發展。

　　1.做好教學建設與科研工作；

　　2.做好學生教育管理與服務工作；

　　3.做好行業與社會服務工作；

　　4.做好管理與服務保障工作；

　　5.做好黨的建設與思想政治工作

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算22710.43萬元，比2017年22186.51萬元增加523.92萬元，增長2.36%。其中：財政撥款20727.49萬元,比2017年19425.55萬元增加1301.94萬元；主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。專戶管理的事業收入1787.98萬元，比2017年1851.84減少63.86萬元，主要原因：學費收入減少。其他收入194.96萬元，比2017年395.26萬元減少200.3萬元，主要原因：科研課題經費減少。繼續使用的財政性結轉資金0萬元，比2017年513.86萬減少513.86萬元；主要原因：加強預算執行力度，減少繼續使用的財政性結轉資金。

　　三、主要支出情況

　　(一)基本支出預算20524.38萬元，佔總支出預算90.37%，比2017年20086.33萬元增加438.05萬元，增長2.18%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費預算有所增加。

　　(二)項目支出預算2186.06萬元，比2017年2100.18萬元增加85.88萬元，增長4.09%，主要原因：學院貫通培養班級學生人數增加，專兼職外聘教師經費有所增長。部門預算項目主要為首都政法綜治網運維835.58萬元、高端技術技能人才貫通培養專兼職教師與管理人員經費472萬元、資助困難學生經費221.63萬元、技術技能人才培養適量提升工程20.04萬元，黨校辦班經費196萬元等。

　　(三)上繳上級支出0萬元。

　　(四)事業單位經營支出0萬元。

　　(五)對附屬單位補助支出0萬元。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　北京政法職業學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費，開支單位包括北京政法職業學院本級。

　　(二)“三公經費”財政撥款情況説明

　　2018年"三公經費"財政撥款預算55.66萬元，比2017年"三公經費"財政撥款預算96.45減少40.79萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。本部門2018年無財政撥款安排的出國經費預算。

　　2.公務接待費。2018年預算數8.86萬元，比2017年預算數9.33萬元減少0.47萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2018年公務接待費主要用於工作研討與交流等方面。

　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數46.8萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2018年預算數46.8萬元，其中：公務用車加油28萬元，公務用車維修9萬元，公務用車保險8萬元，其他1.8萬元。比2017年預算數87.12萬元減少40.32萬元，主要原因：2017年事業單位車輛改革，公務用車數量減少。

　　五、其他情況説明

　　(一)部門政府採購預算説明

　　2018年北京政法職業學院部門政府採購預算總額1639.75萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1639.75萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門無政府購買服務預算。

　　(三)機關運作經費説明

　　我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目12個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算1594.2萬元，佔全部項目支出預算的72.93%。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額33466.15萬元，其中：車輛24台，578.09萬元；單位價值50萬元以上的通用設備42台(套)、4860.02萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台(套)、954.62萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。