北京市體育彩票管理中心2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市體育彩票管理中心2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　北京市體育彩票管理中心為自收自支事業單位(公益二類)主要職責：負責北京市體育彩票的銷售、管理和資金結算。其中包括：銷售網點的服務和管理；銷售系統和數據的管理維護；市場行銷宣傳推廣；銷售兌獎和中心運作業務等。並按規定準時足額上繳彩票公益金和銷售業務費。

　　北京市體育彩票管理中心下設6個部門，具體為技術部、財務部、綜合部、市場部、市場監察部、黨辦。

　　北京市體育彩票管理中心部門事業編制40人，在編人員40人，聘用人員36人，退休人員1人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年預算收入13749萬元，比2017年18572.73萬元減少4823.73萬元，下降25.97%。其中：財政撥款13749萬元，比2017年17585.5萬元減少3836.5萬元；繼續使用財政性結轉資金0萬元，與2017年187.23萬元減少187.23萬元；其他資金0萬元，比2017年800萬元減少800萬元。

　　2018年預算支出13749萬元，比2017年18572.73萬元減少4823.73萬元，下降25.97%。其中：(一)基本支出2099.71萬元，比2017年1978.22萬元增加121.49萬元，主要為：由於國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費有所增加。(二)項目支出11649.29萬元，比2017年16594.51萬元減少4945.22萬元，主要原因是緊縮開支，下調銷售渠道建設費、單場系統運作維護等費用。

　　三、主要支出情況

　　2018年，為滿足體育彩票銷售的運營及發展，本中心共安排了19個項目，主要用於彩票銷售系統運作維護、彩票銷售渠道建設、彩票遊戲業務培訓、行銷宣傳等相關業務經費支出。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京市體育彩票管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位，即北京市體育彩票管理中心本級。

　　(二)“三公”經費財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算74.62萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少2.51萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年預算數0萬元，與2017年預算數持平。

　　2、公務接待費。2018年預算數7.02萬元，比2017年預算數6.93萬元增加0.09萬元，主要原因是由於人員增加，核定數額增加。2018年公務接待費主要用於接待相關部門及彩票機構交流學習等公務往來。

　　3、公務用車購置和運作維護費。2018年預算數67.6萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017預算數持平；公務用車運作維護費2018年預算數67.6萬元，其中：公務用車加油35.83萬元，公務用車維修11.49萬元，公務用車保險11.49萬元，其他8.79萬元。比2017預算數70.2萬元減少2.6萬元，主要原因為配合車改工作，中心保留正常工作用車，其餘車輛全部停運，車輛運作經費相應減少。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市體育彩票管理中心部門政府採購預算總額2101.81萬元，其中：政府採購貨物預算419萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1682.81萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門2018年無政府購買服務預算。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　本部門不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目10個，佔全部預算項目19個的52.63%。填報績效目標的項目支出預算11066.39萬元，佔全部項目支出預算的95%。(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額13817.03萬元，其中：車輛7台，246.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設備21台(套)，6602.64萬元，單位價值100萬元以上的專用設備 0台(套)，0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。