中國人民抗日戰爭紀念館2018年財政預算資訊

中國人民抗日戰爭紀念館2018年預算情況説明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　中國人民抗日戰爭紀念館(以下簡稱“抗戰館”)是國家一級博物館，國家4A級旅遊景區，全國愛國主義教育示範基地，全國青年志願者服務示範基地，全國首批紅色旅遊經典景區，北京市優秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設教育基地，北京市首批免費開放的紀念館，北京市幹部教育現場教學基地。建設成為愛國主義教育基地、抗日戰爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯繫港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰館的三大任務。

　　根據京編辦事【2013】41號、京編辦事【2013】52號、京編辦事【2015】84號和京編辦事【2017】2號文件批復抗戰館的事業單位崗位設置方案，抗戰館內設機構共11個部室。

　　1.人事部(機關黨委)

　　負責本館及所屬單位的人事、機構編制、隊伍建設工作；負責本館及所屬單位的黨群工作。

　　2.辦公室

　　負責本館政務工作；負責文電、會務、機要、檔案等日常運轉工作；承擔督查、資訊、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協調重大活動開展；受理並協調解決觀眾投訴和服務糾紛。

　　3.行政保障部

　　負責本館及所屬單位的基本建設和設施管理工作；負責固定資産、食堂、政府採購、車輛、物業服務等管理工作。

　　4.財務部

　　負責本館及所屬單位的財務、內部審計等工作。

　　5.宣傳教育部

　　負責組織策劃主題教育活動；負責展覽講解詞的撰寫以及主題展覽、臨時展覽的講解教育工作；負責觀眾接待、諮詢服務工作；開展愛國主義教育基地間的交流交往；負責社會教育志願者的培訓和管理。

　　6.編輯研究部

　　負責研究編寫展覽大綱；研究抗戰史學、中日關係；編輯抗戰類書籍刊物。

　　7.對外交流部

　　負責抗戰館及國際二戰博物館協會有關對外交流工作的聯絡與協調；開展抗戰史學學術交流活動；承擔有關學會的日常工作。

　　8.文物保管部

　　負責抗戰類文物、史料的收集、保管、利用、維護、修復、複製等工作；負責文物、史料背後故事的研究整理。

　　9.展覽陳列部

　　負責主題展覽的日常維修、維護；組織臨時展覽的設計、製作和展示；開展國內外展覽工作交流。

　　10.資訊資料部

　　負責信息化建設和運作維護，推進數字博物館建設；負責抗戰影(音)資料、文史圖書資料的收集、保管和利用的工作。

　　11.保衛部

　　負責本館日常安全保衛及消防工作、組織協調重大活動安全保衛工作。

　　下屬1個差額撥款事業單位中國人民抗日戰爭紀念館文化宣傳推廣中心。

　　(二)人員構成情況

　　抗戰館行政編制0人，實際0人；事業編制157人，實際122人；

　　離退休人員66人，其中：離休1人，退休65人。

　　(三)本預算年度的主要工作任務

　　一是學習宣傳貫徹黨的十九大精神。組織黨組理論中心組學習和擴大學習，舉辦學習貫徹黨的十九大精神專題脫産培訓班，將學習貫徹黨的十九大精神作為機關基層黨組織“三會一課”和組織生活必修課，面向全館幹部職工集中開展黨的十九大精神理論宣講。二是舉辦紀念全民族抗戰爆發81週年儀式活動和主題展覽，舉辦《抗戰文藝、民族吶喊--中國共産黨與抗戰文藝》、《近代台灣五大家族武裝抗日壯舉專題展覽》、《正義與和平--國際友人支援中國抗戰》等展覽。三是開展《北平文化界與抗日戰爭》、《北京抗日戰爭志(軍事卷)》、《中國共産黨與抗戰文藝》課題研究，做好《1500名抗戰英烈傳》的撰寫整理工作，完成15場北京社科普及講座，擬計劃徵集500件左右文物。四是加強內部管理，落實內控制度和預算管理制度，提高各類資金的使用效率，確保收支平衡。完成考勤、圖書、訪客、會議室、電梯、巡更、停車場等管理模組建設工作，加強安防、技防建設，確保安全穩定。五是積極組織和開展赴四個“一帶一路”沿線國家的交流合作活動，舉辦協會學術研討會、專題研討會、工作座談會。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年收入預算10411.85萬元，比2017年9164.58萬元增加1247.27萬元，增長13.61%。其中：

　　(一)財政撥款9949.63萬元，比2017年8603.62萬元增加1346.01萬元，增長15.64%。主要原因是2018年項目經費比2017年增加，增加了愛國主義教育系列活動和專題展覽項目費用；台灣展廳全面運作後，增加了水、電、物業等費用。

　　(二)專戶管理的事業收入0萬元，與2017年相比持平。

　　(三)上級補助收入0萬元，與2017年相比持平。

　　(四)事業收入(不含財政專戶管理的事業收入)0萬元，與2017年相比持平。

　　(五)事業單位經營收入10萬元，與2017年相比增加3萬元，主要原因是二級單位收入增加。

　　(六)附屬單位上繳收入0萬元，與2017年相比持平。

　　(七)其他收入263.76萬元，比2017年560.96萬元減少297.2萬元，主要原因是加快以前年度結余資金消化。

　　(八)繼續使用財政性結轉資金188.46萬元。其中“紀念全民族抗戰爆發80週年活動”經費結轉124.99萬元，“廣播導覽系統”結轉0.71萬元，“首都社會治安綜合治理治理考核獎勵結轉62.76萬元。

　　三、支出預算説明

　　全年支出10411.85萬元。

　　(一)基本支出

　　基本支出預算6549.94萬元，佔總支出預算62.91%，比2017年6323.56萬元增加226.38萬元，增長3.58%，主要原因是台灣展廳全面運作後，增加了水、電、物業等費用。

　　(二)項目支出

　　項目支出預算3399.69萬元，比2017年2834.02萬元增加565.67萬元，增長19.96%，主要原因抗戰館作為全國愛國主義教育基地，為加大宣傳力度，傳播抗戰史，擴大抗戰館的影響，增加了舉辦愛國主義教育系列活動、專題展覽費用。

　　(三)上繳上級支出0，與2017年相比持平。

　　(四)事業單位經營支出10萬元，比2017增加了3萬元，主要原因是二級單位2017年支出費用增加。

　　(五)對附屬單位補助支出0，與2017年相比持平。

　　四、部門”三公“經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公經費”的單位範圍

　　抗戰館因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括抗戰館本級1個單位。

　　(二)“三公”經費財政撥款情況説明

　　2018年”三公經費“財政撥款預算69.83萬元，比2017年”三公經費“財政撥款預算增加8.36萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年預算數33.45萬元，與2017年相比持平，主要是用於赴白俄羅斯衛國戰爭紀念館舉辦展覽及參加展覽開幕式、赴斯洛伐克參加民族起義紀念日活動、赴斯洛維尼亞參加see-yu博物館國際學術會議。

　　2.公務接待費。2018年預算數6.43萬元，與2017年相比持平，主要用於接待外單位來館的調研、交流等。

　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數29.95萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數16.96萬元，比2017預算數0萬元增加16.96萬元，主要原因是現有車輛為國一國二排放標準的輕型汽油車，為保證公務活動及取、送機要文件，因而購置1輛公務用車。公務用車運作維護費2018年預算數13萬元，其中：公務用車加油6.89萬元，公務用車維修2.21萬元，公務用車保險2.21萬元，其他1.69萬元。比2017預算數21.6萬元減少8.6萬元，主要原因是事業單位公車改革抗戰館核定公車數量減少3輛。

　　五、其他情況説明

　　(一)部門政府採購預算説明

　　2018年抗戰館部門政府採購預算總額2536.16萬元，其中：政府採購貨物預算16.96萬元，政府採購服務預算1395.40萬元，部門集中採購及分散採購項目1123.80萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　抗戰館政府購買服務預算為0。

　　(三)機關運作經費情況説明

　　抗戰館不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算20個項目的25%。填報績效目標的項目支出預算2091.15萬元，佔全部項目支出預算的61.51%。詳見項目支出績效目標表。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額20,677.34萬元，其中車輛8台，169.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設備13台(套)、1674.86萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0.00萬元。

　　六、名詞解釋

　　”三公“經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(出境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。