北京市青年宮2018年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
北京市青年宮是財政補助事業單位，只有本級一級，下屬無其他預算單位。主要職責是開展各種為青年服務的公益性項目，組織各種群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。現有在職員工100人，離退休人員68人。
2018年，北京市青年宮繼續暫停營業進行整體修繕改造，消除安全隱患，實現環境的改善，為青年宮的基本安全、有序運營提供保障。
二、2018年收入及支出總體情況
2018年預算總收入7104.34萬元，比2017年10579.61萬元減少3475.27萬元，減幅32.85%。其中：財政撥款5347.93萬元，比2017年5168.29萬元增加179.63萬元；事業單位經營收入175萬元，比2017年400萬元減少225萬元；其他收入25萬元，比2017年增加25萬元；使用事業基金安排下年度預算1534.19萬元，比2017年1789.63萬元減少255.44萬元；繼續使用的財政性結轉資金22.23萬元，比2017年3221.68萬元減少3199.45萬元。
2017年預算總支出7104.34萬元，其中基本支出3253.12萬元，佔總支出45.79%，比2017年3566.11萬元減少312.99萬元，減幅8.78%，主要是按相關規定調整人員經費。項目支出3676.23萬元，佔總支出51.75%，比2017年6613.5萬元減少2937.27萬元，減幅44.41%，主要原因是減少了修繕改造項目支出。事業單位經營支出175萬元，佔總支出2.46%，比2017年400萬元減少225萬元，減幅56.25%，主要原因是2018年北京市青年宮繼續暫停營業進行整體修繕改造，導致經營支出減少。
三、主要支出情況
2018年項目支出主要用於北京市青年宮暫停營業進行整體修繕改造工程，北京青年健心工程、北京青年公益音樂會、科技創新大賽、美育師資教育拓展培訓班四個公益活動項目以及應用辦公系統購建工作經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
本部門2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2018年，北京市青年宮政府採購預算總額3484.61萬元，其中政府採購貨物預算30.89萬元，政府採購工程預算3447.22萬元，政府採購服務預算6.5萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2018年無財政撥款安排的政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
2018年，我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2018年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目6個的33.33%，填報績效目標的項目支出預算3502.3萬元，佔全部項目支出預算的95.85%。(詳見附件11)
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2017年底，本部門固定資産總額12867.68萬元，其中：車輛8台，141.39萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)、720.02萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、836.56萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。