北京市福利彩票發行中心2018年財政預算資訊_2018市級部門財政預算專題_首都之窗

北京市福利彩票發行中心2018年部門預算情況的説明

　　一、部門基本情況

　　北京市福利彩票發行中心為自收自支事業單位(公益二類)，主要職責：負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括：按照中國福利彩票發行管理中心有關福利彩票發行、銷售和中獎規則的規定，在北京市範圍內銷售福利彩票，並組織、檢查、監督全市網點的銷售活動，按規定歸集和上繳彩票公益金和銷售機構業務費。

　　北京市福利彩票發行中心下設10個部門，具體為辦公室(綜合管理部)、資金管理部、市場管理部、行銷拓展部、技術管理部、組織人事部、審計監察部、後勤管理部、客戶服務中心、遊戲研發中心。

　　北京市福利彩票發行中心部門事業編制75人，在編人員61人，退休人員12人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　2018年預算收入19790.32萬元，比2017年23811.34萬元減少4021.02萬元，下降16.89%。其中：財政撥款19204萬元，比2017年23188.01萬元減少3984.01萬元；其他資金0萬元，比2017年100萬元減少100萬元；繼續使用的財政性結轉資金586.32萬元，比2017年523.33萬元增加62.99萬元。

　　2018年預算支出19790.32萬元，比2017年23811.34萬元減少4021.02萬元，下降16.89%。其中：(一)基本支出2205.85萬元，比2017年2013.75萬元增加192.1萬元，主要為：1.人員增加。2017年度預算人數為58人，2018年度預算人數為61人，增加3人。2.由於國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2018年人員經費有所增加。(二)項目支出17584.47萬元，比2017年21797.59萬元減少4213.12萬元，主要原因是業務費收入來源於市場銷售收入，由於近兩年福彩市場銷售收入有所下降，今年計劃銷售收入較上年實際減少2億元，因此項目支出有所壓縮。

　　三、主要支出情況

　　2018年為滿足北京市福利彩票銷售的運營及發展，本部門共安排了25個項目。主要用於彩票銷售系統運作維護和技術支援、彩票遊戲市場行銷、媒體宣傳、彩票物流配送等項目的支出。

　　四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

　　(一)“三公”經費的單位範圍

　　北京市福利彩票發行中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位，即北京市福利彩票發行中心本級。

　　(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算34.92萬元，比2017年“三公”經費財政撥款預算減少13.31萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年預算數24萬元，與2017年預算數持平。2018年因公出國(境)費用主要用於參加與彩票業務相關的境外學習交流項目，特別是彩票遊戲研發、系統運作及市場行銷等業務學習交流活動等方面。

　　2.公務接待費。2018年預算數3.12萬元，比2017年預算數5.34萬元減少2.22萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2018年公務接待費主要用於接待上級相關部門、外部合作單位以及外省彩票機構交流學習等公務來往。

　　3.公務用車購置和運作維護費。2018年預算數7.8萬元，其中，公務用車購置費2018年預算數0萬元，與2017預算數持平；公務用車運作維護費2018年預算數7.8萬元，其中：公務用車加油2萬元，公務用車維修1.4萬元，公務用車保險2.4萬元，其他2萬元。公務用車運作維護費2018年比2017預算數18.9萬元減少11.1萬元。主要原因：按照北京市公務用車制度改革的要求，減少公務用車持有量，同時貫徹落實中央八項規定和厲行節約的有關要求，降低成本，壓縮開支。

　　五、其他情況説明

　　(一)政府採購預算説明

　　2018年北京市福利彩票發行中心部門政府採購預算總額2153.58萬元，其中：政府採購貨物預算68.15萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2085.43萬元。

　　(二)政府購買服務預算説明

　　本部門2018年無政府購買服務預算。

　　(三)機關運作經費説明

　　本部門不在機關運作經費統計範圍之內。

　　(四)項目支出績效目標情況説明

　　2018年，填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目25個的32%。填報績效目標的項目支出預算15965.45萬元，佔全部項目支出預算的90.79%(詳見附件11)。

　　(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

　　本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

　　(六)國有資産佔用情況説明

　　截止2017年底，本部門固定資産總額14799.93萬元，其中：車輛25台，764.01萬元；單位價值50萬元以上的通用設備20台(套)、2065.40萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。